Servis Pack Vs 2014/00-10

Version 01/2014

Service Pack 00

1. Planilla de Factura Electrónica. Consulta de Comprobante

                Cambiamos el Store para que muestre el comprobante que ese grabo en AFIP y no en Applysys para que se pueda copiar al sistema

2. Incorporamos Factura Electrónica con Detalle

3. Planilla de Actualización de Precio illa de Lista de Precios.

                Le Agregamos la Actualización de Precios de acuerdo a la cambios de cotización

4. Contabilidad. Impuestos. Percepción Sufrida IIBB Mensual Bs. As.

                Cambiamos la Cuenta Contable de búsqueda de las Percepciones de la Provincia de Buenos Aires para que traiga los comprobantes

Service Pack 01

1. Web. Agregamos Actualización de Lista de Precios en Dólares, partiendo del Precio de Compra

2. Planilla de Lista de Precios

                Agregamos la Actualización de Precios de Ventas a través del Precio de Compra y la Cotización del Dólar

3. Modificación de Articulo para los nuevos procesos con Doble Click

                Dejábamos modificar la condición del Stock por Despacho en los Artículos ya grabados.

                A partir de ahora no se puede cambiar porque afectaría la forma de llevar el stock

4. Varios. Procesos Especiales. Compras. Borrar Facturas de Proveedores

                Traía para borrar las Facturas a Remitir de Compras que ya tenían Remitos asociados

5. Planilla de Factura Electrónica. Duplicado y Registro. Generar archivo de Duplicado Electrónico

                Cuando la cantidad de un artículo es negativa no estaba contemplada. Ahora la graba en el txt . de detalle como un Descuento

6. Producción. Comprobante. Ordenes en Curso. Vales de Materiales por Articulo

                Agregamos un este proceso que ingresando el código de articulo completa la Orden. Es solo para el cado de fórmulas con una sola etapa

7. Finanzas. Movimiento de Fondos. Cuantas a Cobrar. Ingreso y Aplicación de Recibos

                Agregamos la posibilidad de que se puedan aplicar los cheques de un recibo a cada una de las facturas del mismo para sacar la diferencia de cotización

8. Varios. Procesos Especiales. Finanzas. Des imputar Recibos

                En este proceso desde ahora borramos los movimientos registrados en el punto anterior

9. Inventario. Los Procesos de Movimientos entre depósitos

                Le agregamos la lista desplegable a la columna de Número de Lote

10. Web

                Subir Archivos

                Enviar Email

                Canje. Ingreso de Contratos

                Lista de Precios en Dólar

                Debito por Diferencia de Cambio con Cheques

Service Pack 02

1. Facturación. Fact. Remito por Mercadería.

                Cuando se usaba indistintamente Emisión de Remitos y Facturación de Remito y factura actualizaba mal el Nro. de Remito del parámetro.

                Ahora solo lo hace cuando el Nro.  Pre impreso es mayor al que está grabado

2. Incorporamos Factura Electrónica en la Venta Contado

 Service Pack 03

Solo para Web

Límite de Crédito. Calcular Límite de Crédito

CRM Cobranza. Llamados: Ingreso de Contactos

Lista de Precios. Nuevo Diseño

Punto Crítico. Nuevo Diseño

Nuevos Tablas.

                Tablas Comerciales Agregué Medios, Sector y Zona

                Tablas Impositivas Agregué Ganancias y Escala

                Tablas de Comunidad Agregué Clasificación y Calificación

Service Pack 04

Ventas. Facturación. Notas de Crédito por Despacho

                Agregamos que permita traer Notas de Débito

Web

En el Resumen de Cliente. Modificamos el cálculo de la Morosidad de un Cliente

Completamos Comunidad para que se pueda usar en forma interna y le agregamos la agenda de tareas por usuario y Ticket

Modificamos el ingreso de los Lookup  para Gastos a Rendir

Nuevas Tablas

                Categoría de Cliente

                Descuentos por Categoría

                Vendedor

                Vendedor Comisión

Agregamos  reporte de Cobros en el CRM de Cobranza

Inicializamos el Módulo de Exportación de Impuestos

Agregamos los Contactos de los Proveedores

Agregamos el Formulario de impresión de los Ticket

Redistribución del Menú

Agregamos las Vistas Emergentes para no tener tantas grillas en el detalle

Servicie Pack 05

Web

Administrar Sitio. Empresa por Base. Configurar una Empresa

Tablas de Configuración.

Actividad

Condición del Pagos. Plazos

Forma de Pago

Tas de IVA

Nivel de Cliente

Comunidad. Campaña para Cliente. Envió de Email a los Clientes por Campaña

CRM Cobranza. Parámetro. Agregué Cobrador y el Ingreso del Rango de Números Permitidos por cada usuario

CRM Cobranza. Ingreso de Recibo. Ahora solo puede seleccionar los Números de Recibos permitidos

CRM Cobranza. Autorizar Recibo. Agregamos el ingreso de los Recibos Anulados

CRM Cobranza. Recibos Faltantes. Reporte de los Números de Recibos Faltantes

Producción. Formulas. Calculo de Costos

Parametrización del Sistema. Compras Cuentas Contables y Comprobantes 

Parametrización del Sistema. Ventas Cuentas Contables y Comprobantes 

Parametrización del Sistema. Ventas. Facturación

Reportes Contables e Impositivos. Exportar Impuestos

Reportes de Proveedores. Catalogo de Artículos por Proveedor

Service Pack 06
Web
Empresa Encabezados. Agregamos los dos encabezados para todos los Formularios
Formularios Agregamos los Encabezados de Empresa para los Formularios de cada Empresa. Cambia los Store y los .Repx
Formularios. Agregamos la nueva función de Importes en letra
Boleta de Depósito. Primera Etapa

Service Pack 07
Web
Agregamos Formularios de Stock
Agregamos los Procesos de Stock de Consulta y Reimpresión de Comprobantes y el servicio de
Operaciones Diarias
Corregimos Formularios de Tesorería
Agregamos la grabación a archivos xml. Esn este caso al Model.Services.xml
Agregamos la Modificación del los Store y la grabación en la base de datos
Unificamos todas las Anulaciones de un Registro
Agregamos los procesos de Exportación de los Impuestos al SIAP
Agregamos la importación de Padrón para la Provincia de Buenos Aires
Agregamos el Proceso de Mayorización de Saldos Contables

Service Pack 08
Web
- Campaña. A los email de campaña le agregamos que muestre los que ya estan enviados para que se puedan copiar en nuevas compañas
- Agenda de un Usuario. Permitir completar un ticket desde una Tarea y compartirlo
- Agenda de un Usuario. Agregamos que se puedan consultar desde una Tarea, todas las Notas de  los ticket de un Cliente
- Comunidad Soporte. A las Notas de la Comunidad de Soporte le agregamos el icono de email para que se envie la Nota desde el sistema
- Comunidad Soporte. Agregamos que se puedan consultar desde un Ticket, todas las Notas de los ticket de un Cliente
Reportes Contables y Impositivos. Agregamos la modificación, generación y creacion de un asiento desde los mismos reportes
Renumerar Asientos Para Rubricar. Agregamos el proceso que permite renumerar los asientos para su posterior rubricacion
Boleta de Deposito. Agregamos el Proceso de Boleta de Deposito Bancaria
Ajuste Bancario. Agregamos el Proceso de Ajuste en mas y en menos bancario
Cambio Masivo a Clientes de los siguientes datos
Categoria
Cobrador
Condicion de Pago
Fletero
Lista de Precios
Primer Nivel
Segundo Nivel
Vendedor

Service Pack 09
Web
- Pase de Reportes de Clientes a Ventas de los siguientes procesos:
Comprobantes Historicos
Utilidad Marginal
Lista de Precios
-Contabilidad General
Plan de Cuentas
Renumeracion de Asientos para Rubricar
Borrado de un Rango de Asientos
Modificacion de Asientos
Generador de Asientos
Ingreso de un Asiento Nuevo
Asiento Resumen
Asiento de Cierre de Resultados
Asiento de Cierre y Apertura Patrimonial
- Saldos de Clientes por Diferentes Fechas
- Saldos de Proveedores por Diferentes Fechas
- Comunidad. Agregamos los Email enviados relacionados al Ticket
- Parametrizacion de la Transferencia Electrónica de un Banco a otro

Service Pack 10
Tarjetas. Liquidación
Al grabar la Percepcion de IIBB, la grababa como importe no grabado y en el Libro de IVA la ponía como Importe No Grabado y como Otros Impuestos
Inventario. Ingreso entre Depósito Valorizado.
Le activamos el botón de Requisión para que traiga las Requisiciones de los Pedidos de Materiales
Compras. Todos los Procesos
Si la Cantidad y la Bonificación es borrada y ni siquiera se ingresa 0, la pasar al siguiente campo daba error. Arreglamos que el propio sistema ponga 0 en estos casos
Web
Boleta de Deposito y Ajustes Bancarios. Agregamos empresa a la cabecera de las Boletas de Depósito y Ajustes Bancarios
Campaña a Clientes. Mostraba los email de los clientes desactivados
Contabilidad. Agregamos un proceso de Asiento Nuevos
Saldos por Clientes. Incorporamos los procesos que hacen dinamicas losa titulos de las columnas
Mayorización. Separamos la Mayorización contable por Ejercicio y los controles de fecha también por los ejercicios activos
Mayor de Cuentas. Aceleramos este proceso
Parámetros de Transferencias Bancarias. Agregamos un nuevo proceso de Transferencias Bancarios
Lista de Precios. Agregamos el proceso de Lista de precios para los precios de venta
Cambiamos todas las validaciones de los procesos de grabación
Moneda. Agregamos Ca cuenta de Efectivo para cada una de ellas
Estadísticas de Ventas Mensuales. Agregamos proceso de Ventas mensuales por unidad
Ranking de Ventas. Agregamos proceso de Ranking de Ventas
Autorización de Facturas de Compras. Incorporamos el proceso de Autorización de Facturas de Compras

Como Configurar una Grilla en el Proceso de Facturación

-Por Varios/Administración/Herramientas/Configuración Grillas, buscar el nombre del Proceso

Con Clik en Mostrar trae todos los campos del proceso , seleccionar el deseado e informar NO(SI)

Salir del sistema, e Ingresar nuevamente borrando la Configuración Personalizada

Envío automático de comprobantes por Mail :Mensajes de error

Para poder individualizar los errores que se generan al enviar comprobantes en forma automática, abrir

el archivo adjunto al correo . En el mismo se informan las novedades de los envíos realizados:

Por la opción: Edición/Buscar :

Se abre una ventana, ingresar : Error_Estado, y Buscar siguiente:

El cursor se detendrá en la linea de error y se podrá visualizar el comprobante en que se generó el error

El error podrá ser por falta del archivo a enviar ó no estar informado el correo electrónico del destinarario.

Circuito de Produccion

Emisión de ordenes de producción

1)      Ingresar a Producción/Comprobantes/Ordenes a Emitir.

2)      En la grilla  1-Ordenes de produccion seleccionar el articulo a fabricar y la cantidad a producir.

3)      Cliquear “Mostrar” y en la grilla 2 – Detalle mostrará el producto y la cantidad a fabricar del semielaborado y el producto final.

4)      Finalizar con Grabar.

 

Emisión de vales de materiales

1)      Ingresar en Producción/Comprobantes/Ordenes en Curso/Vales de materiales.

2)      Cliquear el botón  “Ordenes en Curso”, desplegará un  listado con las ordenes emitidas pendientes, hacer  doble click sobre el campo “Fabrica” para seleccionar la orden a la cual le asignarán los materiales a utilizar.

3)      Cliquear el botón “Mostrar”, el sistema realizará el cálculo de materiales y las partidas a imputar de los mismos en la grilla 2-Detalle. De ser necesario, se puede cambiar, modificar o eliminar materiales de la orden.

4)      Finalmente, hacer click en “Grabar”.

 

Emisión de vales de producción

1)      Ingresar en Producción/Comprobantes/Ordenes en Curso/Vales de materiales.

2)      Cliquear el botón “Órdenes en Curso”, se desplegará el listado de órdenes emitidas pendientes. Hacer doble click sobre el campo “Fábrica” para seleccionar la orden a la cual se le ingresará la cantidad producida.

3)      En la grilla 2-Detalle ingresar la cantidad producida.

4)      Finalizar con click en el botón “Grabar”.