Configuración de Usuario por defecto

Si se desea que al ingresar al sistema  muestre por defecto determinado usuario, en la PC en cuestión, ir por:
C/Archivos de Programa/applysys /Instalar.exe y con doble click se abre la ventana adjunta:

En el campo correspondiente a Operador, ingresar el usuario y Aceptar
Luego al ingresar al sistema mostrará el usuario configurado por defecto

Como generar reportes en archivos con extensión.pdf

Por Inicio/Panel de control/Hardware Dispositivos e Impresoras/ seleccionar la impresora BullzipPDF y establecerla como predeterminada

Seleccionar el reporte a generar y hacer click en el boton Imprimir Informe (icono Impresora)

Se abre una ventana que informa la impresora como BullzipPDF, y por Aceptar 

Indicar donde guardar el archivo generado

y el nombre del mismo

Luego buscarlo por la ruta seleccionada

¿Cómo borrar una factura?

¿Cómo borrar una factura?

Vamos por à Varios à Procesos Especiales

 à Ventas à Anulación de Comprobantes Electrónicos

Seleccionamos el cliente, comprobante y rango de fecha en el que se encuentra nuestra factura y luego ponemos mostrar.

Verificamos que sea la factura que queremos borrar, la seleccionamos y presionamos anular.

Posterior a esto hay que ir a Tablas à Tablas de configuración à Parámetros à  Facturación y cambiar el contador que se encuentra en la columna Nro. Preimpreso, le ponemos un número anterior al que borramos.

Si se consulta por Informes-Reportes- Impuestos- Iva- Iva Ventas, dicho comprobante no aparece en el informe

¿Cómo Anular una factura?

¿Cómo Anular una factura?

à Ventas à Anulación de Comprobantes de Ventas

Seleccionamos el cliente, comprobante y rango de fecha en el que se encuentra nuestra factura y luego ponemos mostrar.

Verificamos que sea la factura que queremos borrar, la seleccionamos y presionamos anular.

Luego vamos por Informes -> reportes -> Impuestos ->

Tema à I.V.A.

Reportes à Libro de I.V.A. Ventas

En parámetros de fechas ponemos del día de la factura hasta el día de la factura.

Después ponemos vista preliminar.

Si los importes de la factura aparecen en 0 es porque la factura fue anulada.

Team Viewer (QS 6)

El archivo ejecutable que le enviamos deberá:

1)      Descargarlo

2)      Descomprimirlo en el escritorio

3)   Con Botón derecho, extraer aquí

El proceso mostrará la siguiente imagen:

4) Clic en Abrir

5) Aparecerá la siguiente pantalla

6) 1)      Clic en Ejecutar.

Requisitos de Software para la instalación de SQL2008R2

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

•  Para redes: Windows 2008 Server en adelante; 
•  Para pequeños grupos de trabajo: Windows 7 Versión Home Premium en adelante.
•  Windows Installer 4.1
•  Framework 3.5
•  Complemento de windows Internet Information Server. 
•  Framework 4.0 (Instalarlo solo si Previamente se pudo instalar el Complemento de    windows -Internet Information Server, sino no instalarlo).

Version 2013/ SP 03 al SP 11

Version 2013 03

Service Pack 11

1. Cambiamos la Generación de Duplicados en la Factura Electrónica. Son los archivos para enviar a AFIP

Service Pack 10

1 Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Orden de Pago. Anticipo de Proveedores

                Agregamos un parámetro para la validación de la fecha de Depósito del Cheque de Propios

Service Pack 09

1. Ventas. Factura.Diferencia de Cotizacion. Facturas

                Tenia un error de el cálculo de las Percepciones de Ingresos Brutos

2. Ventas. Factura. Factura de Canje

                Le sacamos la Percepción de Ingresos Brutos. No va a tener ni esta factura ni la Notas de Crédito que se generan es esta proceso. La misma la definen la Factura sin IVA

3. Alta de Usuario

                Agregamos los datos que se incorporaron para web

4 Ventas. Facturacion. Factura, Venta de Contado y Fact. Remito por Mercaderia

                Agregamos a estos procesos la Facturas de Anticipo

5 Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Cobrar. Recibo de Clientes. Anticipo de Clientes

                Agregamos un parámetro para la validación de la fecha de Depósito del Cheque de Tercero

Service Pack 08

1. Planilla de Impuestos

                Agregamos el Ranking de Clientes y Proveedores para presentar en AFIP

2. Tablas. Clientes, Proveedores, Artículoas, etc. Proveedor. Contrato de Canje

                Agregamos el Cliente que representa al Proveedor para generar la Venta Contado de los Granos y la Venta Contado de los Granos al Proveedor

3. Planilla de Contratos.

                Agregamos la Planilla de Contratos

Service Pack 07

1. Segunda Etapa del sistema de Web

2. Tablas. Tablas de Configuración. Parámetros. Compras

                Agregamos la lista desplegable para seleccionar la Cuenta contable de Percepción de Ganancias del proceso Factura de Compras

Service Pack 06

1. Compras. Ingreso. Factura de Compras

                Agregamos la Percepción de Ganancias para las facturas de Aduana por Importación de Productos

                En esta versión agregar en la tabla cfgParametros el nro de id de la cuenta de percepción de Ganancias

2. Planilla de Factura Electrónica. Fc_On_Line_Comprobante

                En esta hoja agregamos la validación de que el comprobante que trae también tenga que coincidir

                Numero

                Importe

                Tipo de Comprobante

                y ahora la Fecha

                Esto es para el error que genera AFIP como 10014

2. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Venta Contado

                Solo deja anula todas las Ventas Contado que no sean cobradas con Tarjetas de Crédito.

                Sugerencias no anular las mismas sino hacer una Nota de Crédito Contado.

3. Planilla de Tesorería

                La transferencia de Cheque entre empresa, ahora valida que la empresa a la que se va a transferir el mismo sea distinta de la que está

4. Facturación con Impresora Fiscal

                Modificamos los parámetros del Store de Cálculo de la Percepción de IIBB

Service Pack 05

Preparamos la base para los Procesos en web

Service Pack 04

1. Ventas. Facturación. Todos los Procesos

                Agregamos el período de excepción impositiva ingresado en cada cliente para los impuestos de IIBB e IVA

1. Ventas. Facturación. Remito

                Le sacamos todos los descuentos para calcular los Totales del Comprobante para el Acopio

Service Pack 03

1. Tablas. Clientes. Proveedores, Artículos, etc. Proveedor. Excepciones Impositivas

                Agregamos un nuevo procesos que permite ingresae la excepciones impositivas que tiene un cliente en los siguientes impuestos al momento de facturar:

                Ganancias

                IIBB

                IVA

                SUSS

2. Planilla de Stock.

                En la importación de Stock pusimos el Costo para que actualice el Costo por despacho