Servis Pack vs:05/2011/R00-R07

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Version 2011 05

Service Pack 07
1. Planilla de Ventas
En el Tablero del Cliente, corregimos los siguientes errores:
1.1 El Total a Remitir y el de Pedidos Pendientes, siempre daban iguales
1.2 En estadística cambiamos la presentación
1.3 En Comprobantes mostraba mal es Estado de cada Comprobante
2. Planilla de Cash Flow
Agregamos una opción que permite pedir las columnas de fecha del mismo en forma semanal pero seleccionando el día con el cual se quiere empezar y mostrar en todas las columnas. Ejemplo si la empresa paga los Viernes, entonces en la opcion semanal se va a mostrar todos los viernes de cada semana
3. Planilla de Autorización de Pedidos
Le agregamos un estado más al existente, que es el RECHAZADO que completa el pedido y envia un email al vendedor para comunicarselo
4. Planilla de Factura Electronica
Corregimos el error de las Percepciones de IVA negativas en la Cabecera del Registro Duplicado
5. Procesos Especiales. Ventas. Ingreso de Comprobantes Anulados
Validamos que los número de Comprobantes (desde y Hasta) sean mayores a cero
6. Ventas. lista de Precios. Actualización de Costos
Cuando el factor de conversión tenía más de tres enteros daba error y solo mostraba la columna de Artículo sin datos
7. Finanzas. Tarjetas. Liquidación
Bloqueamos el campo de Moneda ya que es propio de la Tarjeta
8. Contabilidad. Cierre de Resultado y Cierre y Apertura Patrimonial
Cuando las cuentas eran en Dolares el cierre los grababa mal, con las cuentas en dolares en cero
9. Ventas. Facturación. N/Crédito por Mercadería
Modificamos el botón de Factura para que no traiga los comprobantes sin movimientos de stock
10. Ventas. Facturación. Factura sin Movimiento de Stock
Cuando se agregaba un comentario en el detalle de la factura y se usaba el VentasFactura.exe de facturacón Electrónica On Line daba error que en esta versión esta arreglado
11. Ventas. lista de Precios. Variación de Precios Por Artículo
Corregimos el error que cambiaba la lista de precios seleccionada por el operador
12. Ventas. Impresora Fiscal. Factura
Cuando se seleccionan varios remitos para facturar, automaticamente se registran en el campo Leyenda los numeros de los mismos y luego se imprimen
13. Planilla de CRM
Agregamos Prioridades y envio de Email por estado de Tareas

14. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Ajuste por Diferencia de Cotización
Agregamos el proceso de Anulación de Ajustes por diferencia de cotización para el caso de los movimientos repetidos








Service Pack 06
1. Finanzas. Movimientos de Fondos.Bancos. Débitos Bancarios
Validamos que el Número de Comprobante tenga prefijo para que sea aceptado en la exportación del CITI Compras.
2. Finanzas. Tarjetas. Liquidación
Validamos que el Número de Comprobante tenga prefijo para que sea aceptado en la exportación del CITI Compras.
3. Procesos Especiales. Compras. Modificación de Remitos
Agregamos un nuevo proceso que permite modificar la cantidad remitida por el proveedor
4. Ventas. Facturación. Remito
Corregimos un error en la impresión Adicional de una Guia después que imprime el Remito solo cuando se traía de una Factura sin Movimiento de Stock
5. Tablas. Clientes, Proveedores, Artículo,etc. Proveedor
Cuando se da de alta un proveedor no se no se pasar lo datos de agrupamiento al nuevo registro
6. Factuacion. Factura. Factura
Le agregamos que si se equivoca una vez vuelva a ingresar todo dennuevo
7. Informes. Reportes. Tesorería
Modificamos los errores en los reportes de Arqueo de Caja que no se podían ejecutar
8. Procesos Especiales. Ventas. Modificación de Remitos
Cambiamos el proceso ya que en algunos clientes daba error 91





Service Pack 05
1. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de ventas
Cambiamos la validación previa de los CUIT y los Docuemntos de los comprobantes a exportar con letra B y condicion de IVA Monotributistas y Exentos para que siempre verifique que tenga CUIT
Agregamos la Validación de Datos en la Generación de Duplicado Electrónico y Registro de Ventas
2. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de Compras
Agregamos la Validación de Datos en la Generación de Registros de Compras
3. Finanzas. Movimientos de Fondos. Clientes. Aplicación de Recibos y Notas de Crédito
Hicimos más eficiente el store para traer los comprobantes a aplicar
4. Ventas. Facturación. Remito
Agregamos una impresión Adicional de una Guia después que imprime el Remito. Previamente tiene que ingresar la Cantidad de Copias y la Impresora que se va a utilizar
5. Inventario. Movimientos entre Depósitos/Valorizados
Agregamos una impresión Adicional de una Guia después que imprime el Movimientos entre Depósito .Previamente tiene que ingresar la Cantidad de Copias y la Impresora que se va a utilizar
6. Planilla de Stock y Producción. Plan de Producción
  A esta Hoja le agregamos el procesos de Generación del Plan de Producción
7. Agregamos los índices a la base de datos para los identificadores de la tablas de detalles
8. Contabilidad. Impuestos. SICORE (V8.0-R1) RG4110 - Movimientos
Cambiamos la forma de calcular el Importe Gravado y que cuando es una Nota de Crédito como base imponible va el mismo importe que la Percepción
9. Varios. Liquidación de IVA por Empresa y Proveedor
Agregamos este proceso para calcular la Retención de IVA en los proveedores afectados por el nuevo regímen
10. Tablas. Proveedores con un Regímen Especial de IVA
Agregamos este proceso para habilitar los proveedores con el regímen especial de IVA. Los parámetros están en el item anterior
11. Planilla de Cash Flow. Hoja de Cash Flow (Cash_Flow_TD)
Aagrgamos un concepto mas de Contratos de CLientes, y otra hoja con el analítico de los mismos
12. Planilla de Cuentas a Cobrar
Agregamos al Proceso de OPERACIONES DIARIAS EN OTRA HOJA, laopción que que todos los comprobantes de ventas se le puedan generar su propio PDF
13. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Orden de Pago y Anticipos
Agregamos en la opción de Cálculo de Retenciones de IVA la RG 3164 para empresas de servicio de limpieza y seguridad






Service Pack 04
1. Planilla de CRM
Actualizamos la Planilla de CRM con la posibilidad de que por cambio de estado se pueda agendar a:
Propietario del Comprobante
Jefatura del Sector
Otro Usuario
A si mismo
una nueva tarea en forma automática
2. Planilla de Lista de Precio
Agregamos los siguientes datos por Artículos
Dos descuentos más a los ya existentes
Porcentaje ded Recargo Financiero
Un importe para sumar o restar
3. Inventario. Movimiento entre Depósito Valorizado
Cuando la cabecera no tiene Moneda local y el Artículo si, no sumaba en los totales a Grabar. Modificamos el proceso para que el Artículo tome precio cero y moneda y cotización de la cabecera
4. Ventas. Facturación. Facturacion
Verificamos al grabar que el Depósito de un producto con despacho sea siempre el mismo que el de cabecera
5. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de ventas
Daba mal los totales cuando los mismos sumaban valores en negativo
Generamos una validación previa de los CUIT y los Docuemntos de cada comprobante a exportar
6. Planilla de Factura Electrónica. Factura On Line de Comprobantes
Adicionamos la Opción de Grabar que les permite grabar en la base de datos los CAE de las facturas que están grabadas en AFIP y nunca llegaron a la base del sistema Applysys
7. Finanzas. Conciliación Bancaria
Validamos que no pueda conciliar un Cheque de tercero depositado y en el mismo procesos también conciliar la misma Boleta de depósito en forma completa



Service Pack 03
1.Planilla de Stock
a.Agregamos a la importación de Stock una nueva columna de Lote
2 Planilla de CRM
a.Modificamos la Actualización de Tareas según los estados
b.Agregamos todos los store de Contacto porque faltaban
3 Planilla de Producción
a.Agregamos Plan de Ventas y Plan de Producción y la posibilidad de hacer las Requisiciones de Compras




Service Pack 02
1.- Agregamos la posibilidad que se pueda determinar cuales empresas utilizan factura Electrónica On Line y cuales no
2.- Facturación.
Al grabar cualquier comprobante de ventas, si tiene asociado un esquema de Tareas, graba automáticamentes las tareas a realizar
3.- Varios. Procesos Especiales. Anulación de Comprobantes de Ventas
Restringimos que no traiga las facturas con CAE
4.- Modificamos la transferencia de todos los Módulos de Fimanzas para Proveedores
5.- Parámetros de Reportes
Corregimos los Desde y Hasta Artículos, CLientes ,Proveedores y Cobrador que con la Base de datos al 100 % SQL 2008 daba error
6.- Impuestos
Incorporamos dos nuevas versiones para la exportación de Percepciones y Retenciones de ARBA
R.N. 038/11 Percepción IBr Clientes ARBA
R.N. 038/11 Retención IBr Proveedores ARBA




Service Pack 01
1.- Ventas. Facturación. Ingreso por lotes de Comprobantes
Corregimos el Error por la falta de los campos de Repartos puestos en la versión anterior
2.- Producción. Comprobantes. Ordenes en Curso. Vales de Producción
Arreglamos el Error 91 que daba al ingresar en este proceso
3.- Factura Electrónica On Line
Atrapamos los errores de conexión en la Facturación Electrónica On Line.
4.- Tablas de Configuración. Tablas Generales. Empresa. Configuración
Corregimos el error 91 que da al ingresar una Cuenta de Diferencia cuando la base esta al 100% en un SQL 2008
5.- Factura Electrónica On Line
Verificamos que la CUIT del Clientea a Facturar exista y sea correcta
6.- Importación de Padron de ARBA
Corregimos un error que cambiaba la tasa de los contribuyentes que tenían tasa de percepción en otra jurisdicción en lugar de insertar un nuevo registro





1.1 Planilla de Factura Electrónica. Consulta de Ultimo Comprobante en AFIP y Consulta de Comprobantes en AFIP
En la Planilla de Factura Electrónica corregimos los errores que hacian que siempre traiga en cero los números de los últimos comprobantes de la letra B y que no muestre los comprobantes de la misma letra en la hoja de Consultas
1.2 Planilla de Factura Electrónica. Generación de PDF Automáticos
Incorporamos en la hoja menu la opción de Generar los Pdf en forma automática
2.1 Planilla de Presupuesto Económico
Agregamos la Planilla de Presupuesto Económico




Service Pack 00

1.- Inocorporamos Reparto a todo el sistenma de ventas
2.- Incorporamos el nuevo sistema de CRM
3.- Varios. Procesos Especiales. Liberar Espacio en la Base de Datos. Borrar Comprobantes con estado de Petición CAE
Con este nuevo proceso se cambia el estado de Petición CAE a los comprobantes de Ventas
4.- Factura Electrónica On Line
Detectamos las Obseervaciones cuando el Resultado es Aprobado.
Detectamos el error de que grababa las facturas sin CAE por Error en el CUIT pero sin tener el nodo de Error
5.- Facturación. En todos los procesos
Cuando se selecciona un Comprobante anterior, al grabar el sistema ahora muestra el Cartel si Completa el Comprobante Seleccionado. Antes solo lo hacia cuando se traía el comprobantes en forma Completa
6.- Compras. Ingreso . Ajuste de Débito.
Solucionamos el Error 0 cuando Seleccionas el botón de Mostrar. Te dejaba seguir. En el botón de buscar estaba corregido

Servis Pack vs:06/2012/R00-R06

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Version 2012 06

Service Pack 03
1. Producción. Consulta de Fórmulas. Actualizar Costo
Este proceso ahora es para todos los Artículos según la fórmula que tiene como vigente el producto y ordenado por el cuarto nivel de Artículo. No se hace más en forma individual producto por producto
Recuerde que solo se van a calcular los costos de las fórmulas que se ingresan en cada producto en el proceso de Productos dentro de Producción
2. Finanzas. Conciliación Bancaria
Grababa mal la Boletas de Depósito que están una parte conciliadas. Ejemplo: Conciliaban una de los cheques de la boleta y luego en otro operación el resto de la boleta, el asiento era por el total de la boleta conciliando dos veces el cheque. Esto si cambio para que solo concilie lo que falta
En la Conciliación de Cheques de Terceros, no respetaba el comprobante y siempre ponia Cheques Propios, modificamos para que en el Banco y en el asiento utilice el comprobante correspondiente.
3. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Modificación de Estado
Dejaba anular las Notas de Crédito y de Débito en este comprobante, modificamos para que muestre un cartel que las tiene que anular por otro proceso
4. Movimientos de Fondos. Bancos. Boleta de Depósito
Si los Cheques que se traen por Búsqueda o Mostrar tiene la fecha de depósito o de acreditación menor a la de la boleta de depósito, entonces el sistema la cambia por la del comprobante
5. Planilla de Lista de Precios.
Agregamos la Grabación de Precios de Ventas por el código de artículo del proveedor y lo mismo hicimos con los costos
6. Varios. Procesos Especiales. Compras. Modificación de Vencimientos
Antes solo permitia modificar los Vencimientos de las facturas impagas en su totalidad, ahora se pueden agregar mas filas a la vencimientos registrados originalmente. La única restricción es que la factura este completamente impaga
7. Inventario. Mov E/Depósito Automático
Agregamos este procesos para que cuando se muevan mercaderías con despacho de un depósito a otro el sistema seleccione los deapachos o Partidas más viejas en forma automática
8.- Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago
Para el calculo de Retenciones de IVA y Ganancias para Monotributista se incorporó a Orden de pago al mismo proceso que anticipos y compra contado
9.- Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Recibo, Anticipo de Recibo, Ordenes de Pago y Anticipo de Orden de Pago
Incorporamos la validación de Fecha de Depósito y Acreditación en cheques de terceros y propios para que éstas no sea menor a 30 días de la fecha actual ni tampoco sea mayor a 360 días
10.- Ventas. Facturación. Factura
El sistema calculaba a los clientes con condición de IVA Exportador la Percepción de IVA, en esta versión la modificamos para que no lo haga
11.- Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Venta Contado
No trae mas para anular, las Venta contado que tengan Cupones que se hayan presentado por nuestro sistema
12.- Varios. Procesos Especiales. Ventas. Finanzas. Tarjetas
En la Anulación de las Presentaciones como en la Liquidaciones no anulaba los asientos contables de las mismas
13.- Finanzas. Tarjeta. Liquidación
Le agregamos la Percepción de Ingresos Brutos en la forma actual de Cuentas en los Gastos

Service Pack 02

1. Tablas. Clientes, Proveedores,Artículos, etc. Clientes. Datos

No dejaba borrar los clientes que no tienen comprobantes asociados porque no estaba  definida la acción de borrado en la relación con la tabla ClienteSeguimiento

2. Ventas. Facturación. Acopio. 

Agregamos todo el circuito de Acopio sin producto solo para importe

3. Contabilidad. Ingreso de Comprobantes. Comprobantes de Ventas

Cambiamos el Store de grabación del encabezado para que se pueda grabar el Hasta Número de Comprobante sin tener ninguna relación del Remito como segundo comprobante

4. Ventas. Facturación. 

Cuando se selecciona el despacho en forma automática mostraba la bonificación en todas las líneas del mismo producto con diferente despacho

5. Planilla de Factura Electrónica

Permite grabar un comprobante como enviado para que no se envíe en el proceso automático de envío de emails

6. Agregamos Acopio sin materiales en la parte de Ventas

  

Service Pack 01

1. Inventario. 

Agregamos un nuevo proceso pero solo a medida para un Cliente

2. Planilla de Cash Flow

Le saqué la restricción en las listas desplegables de los campos de Concepto y Centro de Costo para que se pueda ingresar caracteres y no esten bloqueados 

2. Ventas. Facturación. Facturas

Cuando se facturaba con Despacho con selección automática y el precio es en medida dos, descontaba mal del Stock de Despacho

Service Pack 00

1. Compras. Ingresos. Ajustes por Diferencias de Cotización

No mostraba los Ajustes con diferencias de Cotización porque no tenian provincia asociada

2. Contablidad. Impuestos. Exportación para AFIP. Retencion de Ganancias Personales Juridicas Versión 10

Cambiamos el diseño de esta exportación para la nueva versión 10.0

Servis Pack vs:03/2013/R00-R03

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Version 2013 03

Service Pack 06
1. Compras. Ingreso. Factura de Compras
Agregamos la Percepción de Ganancias para las facturas de Aduana por Importación de Productos
En esta versión agregar en la tabla cfgParametros el nro de id de la cuenta de percepción de Ganancias
2. Planilla de Factura Electrónica. Fc_On_Line_Comprobante
En esta hoja agregamos la validación de que el comprobante que trae también tenga que coincidir
Numero
Importe
Tipo de Comprobante
y ahora la Fecha
Esto es para el error que genera AFIP como 10014
2. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Venta Contado
Solo deja anula todas las Ventas Contado que no sean cobradas con Tarjetas de Crédito.
Sugerencias no anular las mismas sino hacer una Nota de Crédito Contado.

Service Pack 05
Preparamos la base para los Procesos en web

Service Pack 04
1. Ventas. Facturación. Todos los Procesos
Agregamos el período de excepción impositiva ingresado en cada cliente para los impuestos de IIBB e IVA
1. Ventas. Facturación. Remito
Le sacamos todos los descuentos para calcular los Totales del Comprobante para el Acopio

Service Pack 03
1. Tablas. Clientes. Proveedores, Artículos, etc. Proveedor. Excepciones Impositivas
Agregamos un nuevo procesos que permite ingresae la excepciones impositivas que tiene un cliente en los siguientes impuestos al momento de facturar:
Ganancias
IIBB
IVA
SUSS
2. Planilla de Stock.
En la importación de Stock pusimos el Costo para que actualice el Costo por despacho

Service Pack 02
1. Tablas. Clientes. Proveedores, Artículos, etc. Proveedor. Excepciones Impositivas
Agregamos un nuevo procesos que permite ingresae la excepciones impositivas que tiene un proveedor en lso siguietnes impuestos:
Ganancias
IIBB
IVA
SUSS
2. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago. Anticipo de Proveedores. Compra Contado.
Agregamos el período de excepción impositiva ingresado en el punto anterior
3. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Ajustes por Diferencias de Cambio
Modificamos un error que permitia traer todos los Ajustes de Crédito que no eran de Diferencia de Cambio
4. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago
Agregamos un indice para que no se pueda ingresar más de un CBU igual por cada Proveedor
5. Ventas. Facturación. Todos los Procesos
Agregamos en la Grilla de Totales la Cantidad 1 y 2, como sumatoria de ambas columnas de detalle
6.- Planilla de Acopio
Agregamos una nueva Hojar que permite ver los remitos con los que se remitio la mercaderia del acopio al clientes




Service Pack 01
1. Planilla de Lista de Precios.
Resolvimos el error que daba cuando se modifican varios precios de un mismo articulo en varias listas al grabar los Descuentos y los gastos financieros
2. Planilla de Cuentas a Pagar.
Agregamos la Exportación e Importación de CUIT para el Regimen REPROWEB
3. Finanzas. Movimientos de Fondos. Bancos. Cheques Rechazados
Solo se permiten rechazar los cheques que están conciliados. En versiones anteriores traía en cheques de terceros todos, conciliados y los no conciliados, por lo tanto lo que evitamos es que el operador se equivoque de banco y utilice un banco diferido para el rechazo
4. Se agrego el Módulo de Canje para Granos
5. Se modificó el proceso de retenciones de IVA para el regimen de REPROWEB
Version 2013 03

Service Pack 00
1. Informes. Consultas. Ventas. Remitos
No mostraba los remitos que tengan el mismo numero en dos empresas distintas
2. Planilla de Conciliación por Interbanking
Borramos los movimientos de entrada de los procesos de transferencias electrónicas entre bancos que traia el sistema para conciliar
3. Inventario
No mostraba correctamente la cantidad de Copias de cada Comprobante en todos los procesos
4. Finanzas. Movimientos De Fondos. Cuentas a Pagar y Tesorería
En todos los procesos de los puntos anteriores en la forma de Pago de Transferencias agregamos una lista desplegable en el CBU para las transferencias con interbanking
5. Compras. Ingreso. Factura a Remitir
Si el Artículo de Percepción se seleccionaba a través de la descripción del mismo, no sumaba al total de Percepción de IIBB
5. Compras. Ingreso. Remito
Completamos el Estado del Comprobante cuando el remito se genera de una Factura a Remitir para que no se recuperen al momento de mostrar los remitos pendientes de Facturacion
6. Tablas. Cliente, Proveedor, Artículo, etc
Incorporamos un nuevo proceso para ingresar los datos de transferencias para Interbanking

Como cambiar el Nombre de una Empresa

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• Entrar al Sistema applysys con usuario administrador.

 Ir por Tablas à Tablas de Configuración

• Luego Tablas Generales à Empresas à Datos

• En la primera columna donde dice: Empresa “Applysys” lo modificamos por el nombre de la nueva empresa “Applysys 2011”.

• Vamos por Varios à Administración 

Seguimos por à Administración à Empresas, marcamos la empresa correspondiente

En la parte inferior modificamos el nombre de la empresa que queremos cambiar

Por ultimo cerramos todo y cuando volvemos a entrar borramos la Configuración personalizada

Entramos y el nombre de la Empresa se modifico

Configuración de Tabla de Plazos de Condiciones de Pago

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Por Tablas/Tablas de Configuracion/Tablas Comerciales/Plazos para Condiciones de Pago, seleccionar la
Condicion de Pago deseada y con doble click se abre una ventana donde se deben ingresar los distintos
porcentajes de participación de cada uno de los plazos de esa condición, el total debe sumar 100%

Ingresar el comprobante seleccionando la Condición de Pago correspondiente

Al llamar el comprobante para emitir la OP muestra los distintos importes y vencimientos correspondiente a

c/u de los plazos de las distintas condiciones de pago

Modificación de Estado de Comprobantes

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Ingresar al sistema y dirigirse a Varios / Procesos Especiales

Dentro de Procesos Especiales, Ingresar en Compras / Modificación de Estado

Seleccionar el comprobante desplegando la lista(Ellos Pueden ser Nota de Pedido o las requisiciones de los distintos proyectos) , el estado en que se encuentra el comprobante que se desea encontrar, y el rango de fechas en el que pudo haber sido ingresado

Los Estados que puede tener un comprobante son los siguientes:

Emitido:  El comprobante se genero y no ha sido utilizado en un comprobante posterior. Ej: Requisiciones de Compra que no han sido seleccionadas para Generar Notas de Pedido.

Incompleto:  El comprobante se genero y  ha sido utilizado parcialmente en un comprobante posterior.  Ej: Requisiciones de Compra que han sido seleccionadas parcialmente para Generar Notas de Pedido y estas no se completaron.

Completo: El comprobante se genero y ha sido utilizado en un comprobante posterior.  Ej: Requisiciones de Compra que han sido seleccionadas Completamente para Generar Notas de Pedido o Requisiciones de Compra que han sido seleccionadas parcialmente para Generar Notas de Pedido y estas se completaron.

         Hacer click en el botón Mostrar. Aparecerán los comprobantes  que cumplan las condiciones  previamente  ingresadas.

          Marcar los Comprobantes  a los cuales se les podrá realizar los siguientes procesos:

Anular:  Solo para comprobantes en Estado Emitido. Deja sin Efecto el comprobante seleccionado.

Desautorizar:  Remueve todas las autorizaciones que pesan sobre ese comprobante para que pueda ser modificado o revisado.

Completar:  Completa los comprobantes marcados. Una vez corrido este proceso el comprobante deja de estar disponible para ser aplicado en un comprobante posterior.

Reactivar:  Permite que un comprobante que ya ha sido completado vuelva a Estado incompleto para su revisión o modificación. Solo se reactivará aquella porción del Comprobante que no había sido utilizada en un Comprobante Posterior. Este Proceso es condición necesaria en el caso de revisiones de comprobantes que se hayan completado. Ejemplo: Notas de Pedido que se entregaron totalmente en la Obra y se necesita hacerle una revisión.

1      Hacer click en el proceso que se desee ejecutar.

Como Generar un Comprobante con un numero determinado

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Antes de generar el comprobante del ejemplo, ir por Tablas / Tablas Generales / Parámetros / Facturación y verificar los siguientes datos

Empresa: 

Grupo de formularios:

Letra: A

Tipo de Comprobante: N / Crédito Venta

Nro. Interno: 1

Nro. Preimpreso: 100000423

Ir por Tablas / Tablas Generales / Comprobantes

 Allí busque el comprobante N/Crédito A y agréguele una Z delante de manera que quede ZN/Crédito A como se muestra en la siguiente imagen

Cree un comprobante nuevo llamado N/Crédito A, con los mismos datos que tenía el comprobante anterior, este comprobante debe crearse en la fila vacía que le precede un asterisco.

Ingrese por Ventas / Facturación, generé una N/Crédito A 

Se grabó con el número