2) Dentro de la opción General, desplegar la opción exclusiones y hacer click en examinar. Tildar la carpeta C:\Program Files (x86)\applysys, hacer click en OK y Finalmente click en aceptar.
martes, 10 de octubre de 2017
Soporte - Error 48- Excepción Avast
1) Ingresar a la administración del antivirus Avast a través del ícono que se encuentra a la derecha en la barra de tareas. Una vez abierto hacer click en Opciones.
miércoles, 16 de noviembre de 2016
applysys -Version 2016 Servis Pack 00/10
Version 2016
Service Pack 10
Tipos de Comunidad. Agregamos un springview que permita asignar una tarea automática al incorporar un Ticket público de parte del Cliente o proveedor
Comunidad Pública. Verificamos que el Ticket no este terminado para ingresar una nueva Nota
Cliente. Completé con ... las opciones de Listas desplegables que no tienen grabados ninguna opción
Banco. Agregué la Cantidad de Cheques propios a Mostrar en la Orden de Pago
Parametros de Orden de Pago Agregamos un proceso de Parámetros de Orden de Pago
Orden de Pago de Tesoreria. La seleccion de Cheques de Terceros la relacionamos con los Parametros de Orden de Pago
Nuevas Consultas con Tabs
Impuesto. Nuevo proceso de validación de CUIT, para antes de ejecutar los padrones
Nuevo Proceso en Artículos de Stock por Despacho
Agregamos un servicio que permite seleccionar un cliente como favorito para usar en próximos ingresos
Agregamos en Pedidos la Preparación de los mismo, para Remitir
ServicePack 09
Agregamos el nuevo Diseño del Padron de CABA
Circuitos. Agregamos la Aprobación del Sector en forma Automática
Comunidad Publica. Agregamos el nuevo ingreso de Notas y el proceso de cuando se muestran
Proveedor. Cartera. Agregamos el Proceso de Excepción Impositiva
Asiento de Nota de Credito de Ventas. Modificamos la grabación del asiento
Comunidad y Circuitos. Si el comprobante es favorito y se anula mantiene como favorito el comprobante que lo precedio
Finanzas. Permitía poner un valor mayor que cero si la cotización era para una moneda local
Service Pack 08
Simulación de Consumo de Materias Primas. Simulación de compras de Materias Primas de acuerdo al consumo histórico diario
Reporte de Impuestos de Ingresos Brutos
Exportar Impuestos. Agregamos las Exportaciones de EARCIBA, EARCIBACred, R.N. 038/11 Percepción Cliente, R.N. 038/11 Percepción Cliente por lo Percibido, R.N. 038/11 Retención Proveedor
Empresas. Agregamos una Columna de Empresa de Menu para diferenciarla del Nombre de la Empresa para Formularios
Service Pack 07
Comunidad. Sacamos las Notificaciones de Notas Técnicas Privadas
Comunidad. Agregamos la Suscripción automática del usuario cuando se ingresa una nueva nota
Comunidad. Todas las Notas son grabadas en una Carpeta y no en la carpeta raiz
Comunidad. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Comunidad Circuitos. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad Circuitos. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Finanzas. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Compra Contado
Procesos Especiales. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Anulación de Compras
Impuestos. Agregamos la MultiRetención de Ingresos Brutos
Impuestos Agregamos el Padrón de CABA
Producción. Agregamos todos lo proceso de Grabación de Ordenes de Compra, Vales de Producción, Vales de Producción y de Horas por operario
Cash Flow. Pedidos Analítico. Agregamos que se pueda cambiar al fecha de entrega desde este proceso
Service Pack 06
Agregamos usar 3 criterios para parametrizar los ingresos de compras
Sin restricciones
Por Rango de Fecha
Por cronograma de DDJJ de IVA
Agregamos al los Ticket Borrador una Nota
Cash Flow. Talero. Presupuesto. Agregamos un Histórico de presupustos de un Concepto para que el operador vea los importes y las fechas de los movimientos de que han vencido
Cash Flow. Agregamos mayor cantidad de dígitos a los importes de Presupuestos
Cash Flow. Cambiamos la selección de Proveedores por Concepto de Cash Flow para que siempre los muestre a todos, tengan o no tengan el mismo concepto
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Agregamos un Contacto siempre para usar en Comunidad con el Nombre de Central.
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Con el Alta lo inserttamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan unsa en Cobranza, Ventas, Comunidad Privada, Pública y de Compras
Ingreso de Contacto en Cliente y Proveedor. Con el Alta lo insertamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan usar en los Ticket. También con la Modificación del Contacto, cambia el registro de la Comunidad del mismo
CrmCobranza. Sacamos las subgrillas de Recibo
REportes de Clientes. Cambiamos los reportes de Clientes para que puedan mostrarse en la Moneda que se indica en el Parametros de Reportes
Service Pack 05
Agregamos la Agenda del Cobrador para hacer los seguimientos de las cobranzas
Modificando el diseño de Contabilidad
Comunidad. Agenda de un Usuario. Dejamos generar mas de una Tarea automática por cada cambio de estado de la misma
Arreglamos la Estadística de Gastos a Rendir. Sumaba mal los Importes
Email. Comprobantes a Enviar. Agregamos un proceso que permite borrar todas las facturas a enviar
En escritorio
Tablas de Configuracion. Tablas Impositivas. Ganancias.
Daba error al modificar un valor de una fila. En esta versión ya esta cambiado
Al Modificar un Clientes, se Modifica el email de referencia del Cliente para acceder a la web
Contactos de un Cliente. Al borrar el contacto desactiva al mismo como contacto de la comunidad
Administracion del Sitio. Usuario. Contacto. Corregimos el error que daba al grabar por haberle agregado campos al registro de la Base
Presupuesto de Ventas. Agenda del Vendedor. Agregamos la Agenda de Tareas Cumplidas por el vendedor
Email. Grupo de Reportes. Agregamos los campos OutFilesname y Parameters para usar el mismo reporte y store pero cambiar el nombre de grabacion del mismo
Arreglamos el error del Reporte de Resumen de Cuentas
Service Pack 04
Agregamos el Libro de Bancos Conciliado y el Completo
Agregamos la Anulación de Comprobantes Conciliados en Conciliación Histórica
Agregamos la variación Porcentual de Precios en Contrato dentro de Listas de Precios
Agregamos Modelo de Ticket en la Comunidad
Agregamos la Agenda del Vendedor asociada a comunidad
Agregamos el Nombre de la Base de Datos a los Comprobantes de Compras y Ventas seleccionados en Comunidad
Web. En Comprobantes de Clientes, no traía los Remitos que tuvieran Valor Declarado en cero
Web. Anulación de Ajustes en Mas. Se realiza un borrado Físico del registro para que sea compatible con el Ajuste en Menos
Cambiamos el Ingreso de Cliente de web para que el mismo genere un registro para el presupuesto de ventas
Agregamos en el Alta de Ingreso de Clientes que lo habilite com usuario de Web para que pida clave automaticamente
Envío de Comprobantes por Email. Mostramos los Comprobantes con error para que puedan ser modificados y reactivados
Envío de Comprobantes por Email. Agregamos un SpringView para ver desde este proceso los log de errores de cada comprobante
Service Pack 03
Web
Agregamos el Calendario para:
Cobranza en Fecha de Llamada y Cobro
Comunidad en Fecha de Terminación del Ticket
Comunidad Agenda en Fecha de Terminación de la Tarea
Agregamos el Ingreso de Bancos, Activación de Desactivación de Bancos y Generador de Cheques
Arreglamos los Ingreso de Comprobantes Modelos en Parámetros del Sistema para Bancos
Mejoramos el Generar del Archivo xml del Tree
Cambiamos el Proceso para Habilitar Procesos para cada Perfil
Cambiamos la Generacion de Menu y Mapa del sistema web
Agregamos Acopio
Agregamos Envios de Comprobantes por Email
Service Pack 02
Conciliación Bancaria en web
Agregamos el ingreso de Consumidores finales de forma rápida
Eliminamos la repetición de email en el envio de campañas
Sacamos la Situacion del Comprobante de Ventas en el Proceso de ClienteComprobante
Habilitamos las Anulaciones, de los comprobantes de Ventas
Comunidad y Circuito. Agregamos el Bloqueo y Desbloqueo de Ticket
Ingresos de Stock y sus Parametros. Agrergamos las Tablas y los cambios de tablas a todos los store de stock
Lista de Precios. Agregamos la opción de Copiar costos desde una lista a otras
Gastos a Rendir. La Opcion Facturas, en el Detalle, permite cargar comprobantes con Letra A y C
Gastos a Rendir. Todo el módulo opera con una única tabla de proveedores eliminando los Proveedores temporales
Gastos a Rendir. Estadística Analítica. Agregamos las Cuentas Contables de los Gastos
Cambiamos el Resumen de cuenta de un Proveedor por tener el saldo con el signo cambiado
Service Pack 01
Cambiamos la Administración de Servicios
Gastos a Rendir. Agregamos para que se pueda operar desde varias Bases de Datos
Importación de Factura para Contadores desde los Archivos que se extraen de la AFIP
Agregamos lo reportes de Tesoreria
Service Pack 00
Web
Comunidad Pública. Agregamos que el cliente o proveedor pueda ver todos los datos de un ticket
Comunidad. Agregamos todos los datos de un Ticket, Notas email y tareas
Comunidad. Consulta de Ticket. Cambiamos el diseño para que se pueda ver el Cliente
Comunidad. Notas Agregamos el Clasificador para determinar que tipo de pregunta o respuesta son públicas o privadas
Articulo. Agregamos a los Listados de Artículos lsa columnas de Comprobante y el Articulo Completo para que reduzca el tamaño del reporte
Procesos de ingreso de Inventario nuevos.
Ingreso de Ajustes de Stock
Movimientos entre Depósitos
Movimientos entre Depósitos Valorizados
Stock Inicial
Agregamos dos procesos de Importación del Padrón de ARBA para Clientes y para Proveedores
Gastos a Rendir. Agregamos un nuevo ingreso de Facturas
Service Pack 10
Tipos de Comunidad. Agregamos un springview que permita asignar una tarea automática al incorporar un Ticket público de parte del Cliente o proveedor
Comunidad Pública. Verificamos que el Ticket no este terminado para ingresar una nueva Nota
Cliente. Completé con ... las opciones de Listas desplegables que no tienen grabados ninguna opción
Banco. Agregué la Cantidad de Cheques propios a Mostrar en la Orden de Pago
Parametros de Orden de Pago Agregamos un proceso de Parámetros de Orden de Pago
Orden de Pago de Tesoreria. La seleccion de Cheques de Terceros la relacionamos con los Parametros de Orden de Pago
Nuevas Consultas con Tabs
Impuesto. Nuevo proceso de validación de CUIT, para antes de ejecutar los padrones
Nuevo Proceso en Artículos de Stock por Despacho
Agregamos un servicio que permite seleccionar un cliente como favorito para usar en próximos ingresos
Agregamos en Pedidos la Preparación de los mismo, para Remitir
ServicePack 09
Agregamos el nuevo Diseño del Padron de CABA
Circuitos. Agregamos la Aprobación del Sector en forma Automática
Comunidad Publica. Agregamos el nuevo ingreso de Notas y el proceso de cuando se muestran
Proveedor. Cartera. Agregamos el Proceso de Excepción Impositiva
Asiento de Nota de Credito de Ventas. Modificamos la grabación del asiento
Comunidad y Circuitos. Si el comprobante es favorito y se anula mantiene como favorito el comprobante que lo precedio
Finanzas. Permitía poner un valor mayor que cero si la cotización era para una moneda local
Service Pack 08
Simulación de Consumo de Materias Primas. Simulación de compras de Materias Primas de acuerdo al consumo histórico diario
Reporte de Impuestos de Ingresos Brutos
Exportar Impuestos. Agregamos las Exportaciones de EARCIBA, EARCIBACred, R.N. 038/11 Percepción Cliente, R.N. 038/11 Percepción Cliente por lo Percibido, R.N. 038/11 Retención Proveedor
Empresas. Agregamos una Columna de Empresa de Menu para diferenciarla del Nombre de la Empresa para Formularios
Service Pack 07
Comunidad. Sacamos las Notificaciones de Notas Técnicas Privadas
Comunidad. Agregamos la Suscripción automática del usuario cuando se ingresa una nueva nota
Comunidad. Todas las Notas son grabadas en una Carpeta y no en la carpeta raiz
Comunidad. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Comunidad Circuitos. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad Circuitos. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Finanzas. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Compra Contado
Procesos Especiales. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Anulación de Compras
Impuestos. Agregamos la MultiRetención de Ingresos Brutos
Impuestos Agregamos el Padrón de CABA
Producción. Agregamos todos lo proceso de Grabación de Ordenes de Compra, Vales de Producción, Vales de Producción y de Horas por operario
Cash Flow. Pedidos Analítico. Agregamos que se pueda cambiar al fecha de entrega desde este proceso
Service Pack 06
Agregamos usar 3 criterios para parametrizar los ingresos de compras
Sin restricciones
Por Rango de Fecha
Por cronograma de DDJJ de IVA
Agregamos al los Ticket Borrador una Nota
Cash Flow. Talero. Presupuesto. Agregamos un Histórico de presupustos de un Concepto para que el operador vea los importes y las fechas de los movimientos de que han vencido
Cash Flow. Agregamos mayor cantidad de dígitos a los importes de Presupuestos
Cash Flow. Cambiamos la selección de Proveedores por Concepto de Cash Flow para que siempre los muestre a todos, tengan o no tengan el mismo concepto
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Agregamos un Contacto siempre para usar en Comunidad con el Nombre de Central.
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Con el Alta lo inserttamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan unsa en Cobranza, Ventas, Comunidad Privada, Pública y de Compras
Ingreso de Contacto en Cliente y Proveedor. Con el Alta lo insertamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan usar en los Ticket. También con la Modificación del Contacto, cambia el registro de la Comunidad del mismo
CrmCobranza. Sacamos las subgrillas de Recibo
REportes de Clientes. Cambiamos los reportes de Clientes para que puedan mostrarse en la Moneda que se indica en el Parametros de Reportes
Service Pack 05
Agregamos la Agenda del Cobrador para hacer los seguimientos de las cobranzas
Modificando el diseño de Contabilidad
Comunidad. Agenda de un Usuario. Dejamos generar mas de una Tarea automática por cada cambio de estado de la misma
Arreglamos la Estadística de Gastos a Rendir. Sumaba mal los Importes
Email. Comprobantes a Enviar. Agregamos un proceso que permite borrar todas las facturas a enviar
En escritorio
Tablas de Configuracion. Tablas Impositivas. Ganancias.
Daba error al modificar un valor de una fila. En esta versión ya esta cambiado
Al Modificar un Clientes, se Modifica el email de referencia del Cliente para acceder a la web
Contactos de un Cliente. Al borrar el contacto desactiva al mismo como contacto de la comunidad
Administracion del Sitio. Usuario. Contacto. Corregimos el error que daba al grabar por haberle agregado campos al registro de la Base
Presupuesto de Ventas. Agenda del Vendedor. Agregamos la Agenda de Tareas Cumplidas por el vendedor
Email. Grupo de Reportes. Agregamos los campos OutFilesname y Parameters para usar el mismo reporte y store pero cambiar el nombre de grabacion del mismo
Arreglamos el error del Reporte de Resumen de Cuentas
Service Pack 04
Agregamos el Libro de Bancos Conciliado y el Completo
Agregamos la Anulación de Comprobantes Conciliados en Conciliación Histórica
Agregamos la variación Porcentual de Precios en Contrato dentro de Listas de Precios
Agregamos Modelo de Ticket en la Comunidad
Agregamos la Agenda del Vendedor asociada a comunidad
Agregamos el Nombre de la Base de Datos a los Comprobantes de Compras y Ventas seleccionados en Comunidad
Web. En Comprobantes de Clientes, no traía los Remitos que tuvieran Valor Declarado en cero
Web. Anulación de Ajustes en Mas. Se realiza un borrado Físico del registro para que sea compatible con el Ajuste en Menos
Cambiamos el Ingreso de Cliente de web para que el mismo genere un registro para el presupuesto de ventas
Agregamos en el Alta de Ingreso de Clientes que lo habilite com usuario de Web para que pida clave automaticamente
Envío de Comprobantes por Email. Mostramos los Comprobantes con error para que puedan ser modificados y reactivados
Envío de Comprobantes por Email. Agregamos un SpringView para ver desde este proceso los log de errores de cada comprobante
Service Pack 03
Web
Agregamos el Calendario para:
Cobranza en Fecha de Llamada y Cobro
Comunidad en Fecha de Terminación del Ticket
Comunidad Agenda en Fecha de Terminación de la Tarea
Agregamos el Ingreso de Bancos, Activación de Desactivación de Bancos y Generador de Cheques
Arreglamos los Ingreso de Comprobantes Modelos en Parámetros del Sistema para Bancos
Mejoramos el Generar del Archivo xml del Tree
Cambiamos el Proceso para Habilitar Procesos para cada Perfil
Cambiamos la Generacion de Menu y Mapa del sistema web
Agregamos Acopio
Agregamos Envios de Comprobantes por Email
Service Pack 02
Conciliación Bancaria en web
Agregamos el ingreso de Consumidores finales de forma rápida
Eliminamos la repetición de email en el envio de campañas
Sacamos la Situacion del Comprobante de Ventas en el Proceso de ClienteComprobante
Habilitamos las Anulaciones, de los comprobantes de Ventas
Comunidad y Circuito. Agregamos el Bloqueo y Desbloqueo de Ticket
Ingresos de Stock y sus Parametros. Agrergamos las Tablas y los cambios de tablas a todos los store de stock
Lista de Precios. Agregamos la opción de Copiar costos desde una lista a otras
Gastos a Rendir. La Opcion Facturas, en el Detalle, permite cargar comprobantes con Letra A y C
Gastos a Rendir. Todo el módulo opera con una única tabla de proveedores eliminando los Proveedores temporales
Gastos a Rendir. Estadística Analítica. Agregamos las Cuentas Contables de los Gastos
Cambiamos el Resumen de cuenta de un Proveedor por tener el saldo con el signo cambiado
Service Pack 01
Cambiamos la Administración de Servicios
Gastos a Rendir. Agregamos para que se pueda operar desde varias Bases de Datos
Importación de Factura para Contadores desde los Archivos que se extraen de la AFIP
Agregamos lo reportes de Tesoreria
Service Pack 00
Web
Comunidad Pública. Agregamos que el cliente o proveedor pueda ver todos los datos de un ticket
Comunidad. Agregamos todos los datos de un Ticket, Notas email y tareas
Comunidad. Consulta de Ticket. Cambiamos el diseño para que se pueda ver el Cliente
Comunidad. Notas Agregamos el Clasificador para determinar que tipo de pregunta o respuesta son públicas o privadas
Articulo. Agregamos a los Listados de Artículos lsa columnas de Comprobante y el Articulo Completo para que reduzca el tamaño del reporte
Procesos de ingreso de Inventario nuevos.
Ingreso de Ajustes de Stock
Movimientos entre Depósitos
Movimientos entre Depósitos Valorizados
Stock Inicial
Agregamos dos procesos de Importación del Padrón de ARBA para Clientes y para Proveedores
Gastos a Rendir. Agregamos un nuevo ingreso de Facturas
applysys -Version 2015 Servis Pack 00/16
Version 2015
Service Pack 16
Cambiamos la Configuracion de Servicios
Agregamos la Lista de precios con su nueva Base de Datos con los Siguientes procesos
Lista de Precios Completa
Lista de Precios. Desde Precio de Venta
Lista de Precios. Desde el Costo
Comunidad Pública. Incorporamos Notas e email en la Grilla Principal
Email. Todos lo email son asociados a un Ticket siempre y cuando se Envien desde una fila de un Ticket
Agregamos las Notas privadas a los procesos de Clientes y Ventas
Agregamos las Consultas de Notas de Tickets a los procesos de Clientes y Ventas
En Escritorio. Da error 91 en Ajuste de Diferencia de Cambio
En Escritorio. Da error 3265 en Ingreso de Compras para Contadores
En Escritorio. Agregamos el Cartel de Facturas con Cae y sin Cae
En Escritorio. Tomaba el importe No Gravado para el calculo de las Retenciones de IVA en Orden de Pago
Service Pack 15
Agregamos dos Opciones en el CRM Cobranza que permites:
1 Cambiar masivamentes los Responsables de cada cuenta
2 Agrergar la leyenda de una Factura a varios otras sin tener que tipearlas
Presupuesto Economico. Agregamos un Reporte de Totales por Proyecto
Emisión de Remitos
Completa todos los Remitos Emitidos desde una Factura sin Movimientos de Stock para que no se vean al momento de facturarlos
Comunidad y Circuitos. Agregamos la posibilidad que en el Alta de un Ticket graben una Tarea en un sector distinto del primero
Cambiamos el Tiempo de Espera de la Factura Electrónica
Service Pack 14
Incorporamos el Servicio de COmunidad y Circuitos en web
Restringimos las Notas de Crédito por Despacho en el proceso de Facturacion. Agregamos validaciones al momento de grabar
Service Pack 13
Incorporamos los Reportes de Inventario con los Filtros y el Botón de Menu
Para Clientes Proveedores y Artículos. Agregamos un Proceso que muestra los registros desactivados y los permite volver a activar
Service Pack 12
Agregamos Completar los Pedidos y los Prespuestos desde el Proceso de Reportes de Clioentes. Pendientes y desde Vendedores
Comunidad Pública. Habilitamos este Proceso para los Clientes
Comunidad. Agenda del Usuario.Para Terminar una Tarea tiene que generar otra y con Nota
Comunidad. Agenda del Usuario. Para Terminar un Ticket, se deberán poner Calificadores para un tablero posterior
Cash Flow. Presupuesto. Que Muestre los Presupuestos desde la Fecha del día en que se emite el Cash Flow
Libros de IVA. Agregamos dos Parametros para que muestre los libros con o sin O.P y Recibos
Service Pack 11
Agregamos el Ingreso de Presupuesto y Pedido para Vendedores, en formato reducido
Agregamos los procesos de Proveedores con el Filtro, el boton de Menu y el nuevo formato
Agregamos el Ingreso de Proveedor
Comunidad. Solo se puede terminar un ticket con Calificandolo, desde la Comunidad o la Agenda
Service Pack 10
Empresa. Agregamos los cierres mensulaes por DDJJ para compras
Empresa. Agregamos el Desde y Hasta Cierre de Contabilidad y Gestión con excepcion de compras que lo controlamos por el proceso anterior
Ajustes y Movimientos entre Depositos de Stock. Nuevos procesos de ingreso para stock. En web los unificamos en un solo proceso
El adicional es que permite traer automáticamente todos los despachos de un depósito para moverlos de lugar
Cash Flow. Agregamos el Detalle de los Pedidos de Clientes y de las Ordenes de Compra de los Proveedores
Ingreso de Articulo. Modificamos el Combo de Grupo de Comisión que no lo mostraba al querer modificar o agrergar un artículo
Tesoreria. Orden de Pago. Nuevo proceso de Orden de Pago. La conectamos con los presupuestos del Cash Flow
Comunidad. Envio de email a los usuarios suscriptores
Comunidad. Agregamos un Proceso que te permite cargar una Nota y una Tarea, después de ingresar un Ticket
CRM Cobranza. Recibo. Pusimos con popoup a los servicios del detalle
CRM Cobranza. Recibo. Tiene un botón para asignar diferencias
Service Pack 09
Agregamos el Ingreso de Proveedores
Gastos a Rendir. Rendiciones. La generación es a traves de un nuevo control que permite no ingresar el Número de Rendición
Presentación de IVA por Actividad. agregamos la presentación de IVA por Actividad
Cash Flow. Agregamos los Totales y los Acumulados de cada Columna de fechas
CRM Coranza. Recibo. Cambiamos la Selección de las Facturas a Imputar contra el Recibo
Ventas.Rankings y Ventas Mensuales. Mejoramos el cálculo de las Estadísticas de Ventas
Service Pack 08
Solo para web. Cambiamos los iconos de los procesos de Ventas y los agregamos en el Boton de Menu
Service Pack 07
Solo para RG 3685. Graba todos los archivos txt en Ansi
Service Pack 06
Web
Agregamos a todos los parametro de Bancos de la Base Temporal la Base de Datos
Agregamos el Módulo de Presupuesto Económico
Lista De Precios. Adicionamos las tres Variaciones porcentuales para cada lista permitiendo variarlas en funcion a una principal
Cambiamos el Tiempo con el que se genera el Token para permanecer el en sistema. Ahora depende del perfil del usuario
Preparamos los Modelos de comprobantes de Bancos y Tesoreria por Base de datos
MOdificamos el diseño de fecha de los parámetros
MOdificamos el reporte de Operaciones Diarias de Tesorería
Cambiamos la Grabación de recibo para que no duplique las Transferencias cuando son mas de una por recibo
Cambiamos la Planilla que genera los PDG
Unificamos la Facturación, Venta Contado y la Facturación por Impresora Fiscal. Ahora es el mismo programa para Factura electrónica que para los anteriores
Service Pack 05
Solo para web
Incorporamos el informe de Ventas y Compras para Afip
Corregimos errores en los Reportes de
Utilidad Marginal
Ranking de Ventas
Boleta de Depósito. En el select de Cheque siempre traia todos los cheques seleccionados en lugar de los del comprobante elegido
Ingreso de Remito. Ultimo
Corregimos el store que le faltaba los campos de Acopios
Service Pack 04
Solo para web
Unificamos los campos
Comprobante = Abreviatura, Letra y Número
Cliente O Proveedor = Código y Razón Social
Articulo = Código y Descripción
Cantidad = Solo la que corresponde con el precio
Medida = Solo la que corresponde con el precio y la cantidad
Ingreso de Cliente
Cuando se da de alta un cliente, automáticamente le genera un usuario para ingresar en web
Ingreso de Contactos de un CLiente
Cuando se da de alta un contacto de un cliente, automáticamente le genera el contacto en web para este usuario
Comunidad
Para identificar al cliente o proveedor le agregamos junto con el contacto la Razon Social del mismo
Comunidad
Agregamos la posibilidad de cerrar un TIcket informando las causas por las cuales se terminó el mismo
Service Pack 03
Web
Incorporamos el Ingreso de Artículos
Agregamos los Libro de IVA Ventas y Compras por Tasa
Dejamos que los Propietarios de la Comunidad puedan cambiar el estado de las tareas de otro usuario
Agregamos un Proceso que borra de la base de datos los comprobantes de Ventas anulados
Agregamos los siguientes Formularios
Guia del transportista
Guia de Remito
Nota de Credito Contado
Contratos
Agregamos un proceso de Imputación de Facturas de Ventas
Agregamos Notificaciones a los usuarios que se le generan tareas por cambio de estado
Se cambiaron las validaciones de las tablas de configuración por errores en las modificaciones
La numeración de Recibos por Usuario. Ahora solo traer los numero del usuario que se solicita anters traia la de todos los usuarios
Agregamos el Ingreso de los Datos de Produccion de un Artículo
Comunidad. Validamos que para ingresar una Nota Privada el Ticket sea de un Cliente
Service Pack 02
Incorporamos la Reasignación de Tareas a otro usuario
Agenda por Usuario. Agregamos la Consulta de los Ticket Pendientes de un Usuario
Corregimos el Error de las Grilla de Imputación de CLientes que mostraba reiteradamente el Saldo anterior
Lista de Precios Simulación. Agregamos la Base de Datos al a Tabla para saber que tiene que mostrar
Lista de Precios Simulación. Agregamos la programación automática del Cambio de Precios
Agregamos la Tablas de Impuestos para el nuevo Regimen de Informacion de Compras y Ventas
CRM de Cobranza. Ingreso de Recibo y Autorización de Recibo. Agregamos boton de seleccion de Facturas
CRM de Cobranza. Autorización de Recibo. Agregamos una Grabacion rapida sin ingresar nada
CRM de Cobranza. Autorización de Recibo. Genera un Recibo y por anticipo y permite aplicar una parte menor al importe del recibo
Gastos. Autorización. Pusimos un boton de seleccion para elegir las Ordenes de Pago que se le anticiparon al usuario de la rendicion
Service Pack 01
Incorporamos Situación del los Comprobantes de Compras y Ventas
CRM de Cobranza. Agregamos las Notas Privadas de un Cliente
Autorización de Pedidos. Agregamos un QuickSave para Autorizar y otro para Rechazar
Service Pack 00
Solo para Web
Comunidad. Agregamos el ingreso de Notificaciones
Comunidad. COmunidad Pública. Agregamos la Comunidad Pública para que la usen directamentes los clientes y os proveedores
Comunidad. Comunidad Coorporativa. Agregamos los suscriptores para cada ticket
Comunidad. Tablero. Agrupamos Columnas para que se vea mejor
Lista de Precios. Precios de la Simulación. Corregimos el cálculo de los Precios
Lista de Precios. Cambio Manual. Agregamos que se pueda modificar un Precio manualmente sin una simulación
Service Pack 16
Cambiamos la Configuracion de Servicios
Agregamos la Lista de precios con su nueva Base de Datos con los Siguientes procesos
Lista de Precios Completa
Lista de Precios. Desde Precio de Venta
Lista de Precios. Desde el Costo
Comunidad Pública. Incorporamos Notas e email en la Grilla Principal
Email. Todos lo email son asociados a un Ticket siempre y cuando se Envien desde una fila de un Ticket
Agregamos las Notas privadas a los procesos de Clientes y Ventas
Agregamos las Consultas de Notas de Tickets a los procesos de Clientes y Ventas
En Escritorio. Da error 91 en Ajuste de Diferencia de Cambio
En Escritorio. Da error 3265 en Ingreso de Compras para Contadores
En Escritorio. Agregamos el Cartel de Facturas con Cae y sin Cae
En Escritorio. Tomaba el importe No Gravado para el calculo de las Retenciones de IVA en Orden de Pago
Service Pack 15
Agregamos dos Opciones en el CRM Cobranza que permites:
1 Cambiar masivamentes los Responsables de cada cuenta
2 Agrergar la leyenda de una Factura a varios otras sin tener que tipearlas
Presupuesto Economico. Agregamos un Reporte de Totales por Proyecto
Emisión de Remitos
Completa todos los Remitos Emitidos desde una Factura sin Movimientos de Stock para que no se vean al momento de facturarlos
Comunidad y Circuitos. Agregamos la posibilidad que en el Alta de un Ticket graben una Tarea en un sector distinto del primero
Cambiamos el Tiempo de Espera de la Factura Electrónica
Service Pack 14
Incorporamos el Servicio de COmunidad y Circuitos en web
Restringimos las Notas de Crédito por Despacho en el proceso de Facturacion. Agregamos validaciones al momento de grabar
Service Pack 13
Incorporamos los Reportes de Inventario con los Filtros y el Botón de Menu
Para Clientes Proveedores y Artículos. Agregamos un Proceso que muestra los registros desactivados y los permite volver a activar
Service Pack 12
Agregamos Completar los Pedidos y los Prespuestos desde el Proceso de Reportes de Clioentes. Pendientes y desde Vendedores
Comunidad Pública. Habilitamos este Proceso para los Clientes
Comunidad. Agenda del Usuario.Para Terminar una Tarea tiene que generar otra y con Nota
Comunidad. Agenda del Usuario. Para Terminar un Ticket, se deberán poner Calificadores para un tablero posterior
Cash Flow. Presupuesto. Que Muestre los Presupuestos desde la Fecha del día en que se emite el Cash Flow
Libros de IVA. Agregamos dos Parametros para que muestre los libros con o sin O.P y Recibos
Service Pack 11
Agregamos el Ingreso de Presupuesto y Pedido para Vendedores, en formato reducido
Agregamos los procesos de Proveedores con el Filtro, el boton de Menu y el nuevo formato
Agregamos el Ingreso de Proveedor
Comunidad. Solo se puede terminar un ticket con Calificandolo, desde la Comunidad o la Agenda
Service Pack 10
Empresa. Agregamos los cierres mensulaes por DDJJ para compras
Empresa. Agregamos el Desde y Hasta Cierre de Contabilidad y Gestión con excepcion de compras que lo controlamos por el proceso anterior
Ajustes y Movimientos entre Depositos de Stock. Nuevos procesos de ingreso para stock. En web los unificamos en un solo proceso
El adicional es que permite traer automáticamente todos los despachos de un depósito para moverlos de lugar
Cash Flow. Agregamos el Detalle de los Pedidos de Clientes y de las Ordenes de Compra de los Proveedores
Ingreso de Articulo. Modificamos el Combo de Grupo de Comisión que no lo mostraba al querer modificar o agrergar un artículo
Tesoreria. Orden de Pago. Nuevo proceso de Orden de Pago. La conectamos con los presupuestos del Cash Flow
Comunidad. Envio de email a los usuarios suscriptores
Comunidad. Agregamos un Proceso que te permite cargar una Nota y una Tarea, después de ingresar un Ticket
CRM Cobranza. Recibo. Pusimos con popoup a los servicios del detalle
CRM Cobranza. Recibo. Tiene un botón para asignar diferencias
Service Pack 09
Agregamos el Ingreso de Proveedores
Gastos a Rendir. Rendiciones. La generación es a traves de un nuevo control que permite no ingresar el Número de Rendición
Presentación de IVA por Actividad. agregamos la presentación de IVA por Actividad
Cash Flow. Agregamos los Totales y los Acumulados de cada Columna de fechas
CRM Coranza. Recibo. Cambiamos la Selección de las Facturas a Imputar contra el Recibo
Ventas.Rankings y Ventas Mensuales. Mejoramos el cálculo de las Estadísticas de Ventas
Service Pack 08
Solo para web. Cambiamos los iconos de los procesos de Ventas y los agregamos en el Boton de Menu
Service Pack 07
Solo para RG 3685. Graba todos los archivos txt en Ansi
Service Pack 06
Web
Agregamos a todos los parametro de Bancos de la Base Temporal la Base de Datos
Agregamos el Módulo de Presupuesto Económico
Lista De Precios. Adicionamos las tres Variaciones porcentuales para cada lista permitiendo variarlas en funcion a una principal
Cambiamos el Tiempo con el que se genera el Token para permanecer el en sistema. Ahora depende del perfil del usuario
Preparamos los Modelos de comprobantes de Bancos y Tesoreria por Base de datos
MOdificamos el diseño de fecha de los parámetros
MOdificamos el reporte de Operaciones Diarias de Tesorería
Cambiamos la Grabación de recibo para que no duplique las Transferencias cuando son mas de una por recibo
Cambiamos la Planilla que genera los PDG
Unificamos la Facturación, Venta Contado y la Facturación por Impresora Fiscal. Ahora es el mismo programa para Factura electrónica que para los anteriores
Service Pack 05
Solo para web
Incorporamos el informe de Ventas y Compras para Afip
Corregimos errores en los Reportes de
Utilidad Marginal
Ranking de Ventas
Boleta de Depósito. En el select de Cheque siempre traia todos los cheques seleccionados en lugar de los del comprobante elegido
Ingreso de Remito. Ultimo
Corregimos el store que le faltaba los campos de Acopios
Service Pack 04
Solo para web
Unificamos los campos
Comprobante = Abreviatura, Letra y Número
Cliente O Proveedor = Código y Razón Social
Articulo = Código y Descripción
Cantidad = Solo la que corresponde con el precio
Medida = Solo la que corresponde con el precio y la cantidad
Ingreso de Cliente
Cuando se da de alta un cliente, automáticamente le genera un usuario para ingresar en web
Ingreso de Contactos de un CLiente
Cuando se da de alta un contacto de un cliente, automáticamente le genera el contacto en web para este usuario
Comunidad
Para identificar al cliente o proveedor le agregamos junto con el contacto la Razon Social del mismo
Comunidad
Agregamos la posibilidad de cerrar un TIcket informando las causas por las cuales se terminó el mismo
Service Pack 03
Web
Incorporamos el Ingreso de Artículos
Agregamos los Libro de IVA Ventas y Compras por Tasa
Dejamos que los Propietarios de la Comunidad puedan cambiar el estado de las tareas de otro usuario
Agregamos un Proceso que borra de la base de datos los comprobantes de Ventas anulados
Agregamos los siguientes Formularios
Guia del transportista
Guia de Remito
Nota de Credito Contado
Contratos
Agregamos un proceso de Imputación de Facturas de Ventas
Agregamos Notificaciones a los usuarios que se le generan tareas por cambio de estado
Se cambiaron las validaciones de las tablas de configuración por errores en las modificaciones
La numeración de Recibos por Usuario. Ahora solo traer los numero del usuario que se solicita anters traia la de todos los usuarios
Agregamos el Ingreso de los Datos de Produccion de un Artículo
Comunidad. Validamos que para ingresar una Nota Privada el Ticket sea de un Cliente
Service Pack 02
Incorporamos la Reasignación de Tareas a otro usuario
Agenda por Usuario. Agregamos la Consulta de los Ticket Pendientes de un Usuario
Corregimos el Error de las Grilla de Imputación de CLientes que mostraba reiteradamente el Saldo anterior
Lista de Precios Simulación. Agregamos la Base de Datos al a Tabla para saber que tiene que mostrar
Lista de Precios Simulación. Agregamos la programación automática del Cambio de Precios
Agregamos la Tablas de Impuestos para el nuevo Regimen de Informacion de Compras y Ventas
CRM de Cobranza. Ingreso de Recibo y Autorización de Recibo. Agregamos boton de seleccion de Facturas
CRM de Cobranza. Autorización de Recibo. Agregamos una Grabacion rapida sin ingresar nada
CRM de Cobranza. Autorización de Recibo. Genera un Recibo y por anticipo y permite aplicar una parte menor al importe del recibo
Gastos. Autorización. Pusimos un boton de seleccion para elegir las Ordenes de Pago que se le anticiparon al usuario de la rendicion
Service Pack 01
Incorporamos Situación del los Comprobantes de Compras y Ventas
CRM de Cobranza. Agregamos las Notas Privadas de un Cliente
Autorización de Pedidos. Agregamos un QuickSave para Autorizar y otro para Rechazar
Service Pack 00
Solo para Web
Comunidad. Agregamos el ingreso de Notificaciones
Comunidad. COmunidad Pública. Agregamos la Comunidad Pública para que la usen directamentes los clientes y os proveedores
Comunidad. Comunidad Coorporativa. Agregamos los suscriptores para cada ticket
Comunidad. Tablero. Agrupamos Columnas para que se vea mejor
Lista de Precios. Precios de la Simulación. Corregimos el cálculo de los Precios
Lista de Precios. Cambio Manual. Agregamos que se pueda modificar un Precio manualmente sin una simulación
miércoles, 27 de julio de 2016
Crear Excepciones en Antivirus Avira
Haga Clic con el botón derecho en el icono del antivirus ubicado en la barra de tareas (al lado del reloj). Se desplegara un menú. Selecciones la opcion Free antivirus abrir.
Al abrirse la pantalla principal de Avira en la barra de herramientas seleccione Herramientas
Una vez desplegado el Menú Herramientas seleccione Configuración.
Aparecerá la ventana de configuración. En el Menú lateral izquierdo haga clic en signo + donde dice Real-Time Protection.
Haga Clic en el signo + donde dice Análisis-Excepciones.
Clic en el Botón ....
Aparecerá una ventana para explorar la ruta de los archivos que necesita hacer la Excepción. De Clic en Aceptar al finalizar la búsqueda.
Una vez que aparezca la ruta del archivo en el campo de la izquierda, de Clic en Botón Añadir para pasarlo al campo de la derecha.
Para finalizar haga Clic primero en APLICAR y luego en ACEPTAR.
viernes, 24 de junio de 2016
Requisitos Configuración Backup Automático
El backup automático puede realizar hasta 2 copias: una a un disco local del servidor que se puede sincronizar con OneDrive, y otra a otro disco que puede ser un pendrive o un disco externo.
Además, puede enviar un correo de notificación avisando si el backup se hizo ok o si hubo error. Para instalarlo se necesita:
1) Una cuenta de hotmail para acceder a Onedrive.
2) Tener un pendrive o disco extraíble conectado al servidor.
3) Los siguientes datos de una cuenta de mail de la empresa para enviar las notificaciones del backup:
- SmtpUser: usuario para el correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpPassword: contraseña del usuario para el correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpHost: Dirección del servidor de correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpPort: Puerto para el correo saliente (generalmente es el 25 por defecto).
- MailFrom: Desde que dirección de e mail saldrán las notificaciones.
No se puede configurar con direcciones tipo Gmail, hotmail, Yahoo (no se admite SSL ni TSL).
La sincronización con la nube y el mail de notificación son opcionales. Si no es necesario no se configura, por lo que se pueden obviar los requisitos para esos procesos.
Además, puede enviar un correo de notificación avisando si el backup se hizo ok o si hubo error. Para instalarlo se necesita:
1) Una cuenta de hotmail para acceder a Onedrive.
2) Tener un pendrive o disco extraíble conectado al servidor.
3) Los siguientes datos de una cuenta de mail de la empresa para enviar las notificaciones del backup:
- SmtpUser: usuario para el correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpPassword: contraseña del usuario para el correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpHost: Dirección del servidor de correo saliente (de la dirección de la cual se van a enviar las notificaciones).
- SmtpPort: Puerto para el correo saliente (generalmente es el 25 por defecto).
- MailFrom: Desde que dirección de e mail saldrán las notificaciones.
No se puede configurar con direcciones tipo Gmail, hotmail, Yahoo (no se admite SSL ni TSL).
La sincronización con la nube y el mail de notificación son opcionales. Si no es necesario no se configura, por lo que se pueden obviar los requisitos para esos procesos.
lunes, 23 de mayo de 2016
Error 48 para Aplicacion Web
En la barra inferior del escritorio, con clic en el icono AVG Antivirus
Se abrirá la pantalla. Vaya a opciones
Dar Clic en Excepciones
Clic en Seleccionar Tipo de Excepción : Carpeta
Clic en Examinar y seleccionar la carpeta:
Windows 32 bits ( C:\Windows\System32\inetsrv )
Windows 64 bits ( C:\Windows\Syswou64\inetsrv )
Salir por Aplicar y Aceptar. Luego ingresar normalmente a la web
viernes, 20 de mayo de 2016
Tablas de Comprobantes : como renombrar y generar un comprobante en uso
Por Tablas/Tablas de Configuracion/Tablas Generales/Comprobantes , seleccionar el comprobante que se desea renombrar
e ingresarle delante de la Descripción la letra Z, de esta forma lo ordena al final de la Tabla
Posteriormente en el último campo, junto al asterisco, ingresar nuevamente la descripción anteriormente renombrada
e ingresarle delante de la Descripción la letra Z, de esta forma lo ordena al final de la Tabla
Posteriormente en el último campo, junto al asterisco, ingresar nuevamente la descripción anteriormente renombrada
De esta forma al facturar el sistema toma automaticamente el ultimo comprobante generado
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