Service Pack 10
Tipos de Comunidad. Agregamos un springview que permita asignar una tarea automática al incorporar un Ticket público de parte del Cliente o proveedor
Comunidad Pública. Verificamos que el Ticket no este terminado para ingresar una nueva Nota
Cliente. Completé con ... las opciones de Listas desplegables que no tienen grabados ninguna opción
Banco. Agregué la Cantidad de Cheques propios a Mostrar en la Orden de Pago
Parametros de Orden de Pago Agregamos un proceso de Parámetros de Orden de Pago
Orden de Pago de Tesoreria. La seleccion de Cheques de Terceros la relacionamos con los Parametros de Orden de Pago
Nuevas Consultas con Tabs
Impuesto. Nuevo proceso de validación de CUIT, para antes de ejecutar los padrones
Nuevo Proceso en Artículos de Stock por Despacho
Agregamos un servicio que permite seleccionar un cliente como favorito para usar en próximos ingresos
Agregamos en Pedidos la Preparación de los mismo, para Remitir
ServicePack 09
Agregamos el nuevo Diseño del Padron de CABA
Circuitos. Agregamos la Aprobación del Sector en forma Automática
Comunidad Publica. Agregamos el nuevo ingreso de Notas y el proceso de cuando se muestran
Proveedor. Cartera. Agregamos el Proceso de Excepción Impositiva
Asiento de Nota de Credito de Ventas. Modificamos la grabación del asiento
Comunidad y Circuitos. Si el comprobante es favorito y se anula mantiene como favorito el comprobante que lo precedio
Finanzas. Permitía poner un valor mayor que cero si la cotización era para una moneda local
Service Pack 08
Simulación de Consumo de Materias Primas. Simulación de compras de Materias Primas de acuerdo al consumo histórico diario
Reporte de Impuestos de Ingresos Brutos
Exportar Impuestos. Agregamos las Exportaciones de EARCIBA, EARCIBACred, R.N. 038/11 Percepción Cliente, R.N. 038/11 Percepción Cliente por lo Percibido, R.N. 038/11 Retención Proveedor
Empresas. Agregamos una Columna de Empresa de Menu para diferenciarla del Nombre de la Empresa para Formularios
Service Pack 07
Comunidad. Sacamos las Notificaciones de Notas Técnicas Privadas
Comunidad. Agregamos la Suscripción automática del usuario cuando se ingresa una nueva nota
Comunidad. Todas las Notas son grabadas en una Carpeta y no en la carpeta raiz
Comunidad. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Comunidad Circuitos. Agregamos el ingreso de Notas desde un Ticket, sin pasar uno una página previa
Comunidad Circuitos. Agregamos una nueva página de Mostrar Notas
Finanzas. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Compra Contado
Procesos Especiales. Agregamos el rango de fecha permitidos para compras en el proceso de Anulación de Compras
Impuestos. Agregamos la MultiRetención de Ingresos Brutos
Impuestos Agregamos el Padrón de CABA
Producción. Agregamos todos lo proceso de Grabación de Ordenes de Compra, Vales de Producción, Vales de Producción y de Horas por operario
Cash Flow. Pedidos Analítico. Agregamos que se pueda cambiar al fecha de entrega desde este proceso
Service Pack 06
Agregamos usar 3 criterios para parametrizar los ingresos de compras
Sin restricciones
Por Rango de Fecha
Por cronograma de DDJJ de IVA
Agregamos al los Ticket Borrador una Nota
Cash Flow. Talero. Presupuesto. Agregamos un Histórico de presupustos de un Concepto para que el operador vea los importes y las fechas de los movimientos de que han vencido
Cash Flow. Agregamos mayor cantidad de dígitos a los importes de Presupuestos
Cash Flow. Cambiamos la selección de Proveedores por Concepto de Cash Flow para que siempre los muestre a todos, tengan o no tengan el mismo concepto
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Agregamos un Contacto siempre para usar en Comunidad con el Nombre de Central.
Ingreso de Cliente y de Proveedor. Con el Alta lo inserttamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan unsa en Cobranza, Ventas, Comunidad Privada, Pública y de Compras
Ingreso de Contacto en Cliente y Proveedor. Con el Alta lo insertamos en todas las tablas de Comunidad para que lo puedan usar en los Ticket. También con la Modificación del Contacto, cambia el registro de la Comunidad del mismo
CrmCobranza. Sacamos las subgrillas de Recibo
REportes de Clientes. Cambiamos los reportes de Clientes para que puedan mostrarse en la Moneda que se indica en el Parametros de Reportes
Service Pack 05
Agregamos la Agenda del Cobrador para hacer los seguimientos de las cobranzas
Modificando el diseño de Contabilidad
Comunidad. Agenda de un Usuario. Dejamos generar mas de una Tarea automática por cada cambio de estado de la misma
Arreglamos la Estadística de Gastos a Rendir. Sumaba mal los Importes
Email. Comprobantes a Enviar. Agregamos un proceso que permite borrar todas las facturas a enviar
En escritorio
Tablas de Configuracion. Tablas Impositivas. Ganancias.
Daba error al modificar un valor de una fila. En esta versión ya esta cambiado
Al Modificar un Clientes, se Modifica el email de referencia del Cliente para acceder a la web
Contactos de un Cliente. Al borrar el contacto desactiva al mismo como contacto de la comunidad
Administracion del Sitio. Usuario. Contacto. Corregimos el error que daba al grabar por haberle agregado campos al registro de la Base
Presupuesto de Ventas. Agenda del Vendedor. Agregamos la Agenda de Tareas Cumplidas por el vendedor
Email. Grupo de Reportes. Agregamos los campos OutFilesname y Parameters para usar el mismo reporte y store pero cambiar el nombre de grabacion del mismo
Arreglamos el error del Reporte de Resumen de Cuentas
Service Pack 04
Agregamos el Libro de Bancos Conciliado y el Completo
Agregamos la Anulación de Comprobantes Conciliados en Conciliación Histórica
Agregamos la variación Porcentual de Precios en Contrato dentro de Listas de Precios
Agregamos Modelo de Ticket en la Comunidad
Agregamos la Agenda del Vendedor asociada a comunidad
Agregamos el Nombre de la Base de Datos a los Comprobantes de Compras y Ventas seleccionados en Comunidad
Web. En Comprobantes de Clientes, no traía los Remitos que tuvieran Valor Declarado en cero
Web. Anulación de Ajustes en Mas. Se realiza un borrado Físico del registro para que sea compatible con el Ajuste en Menos
Cambiamos el Ingreso de Cliente de web para que el mismo genere un registro para el presupuesto de ventas
Agregamos en el Alta de Ingreso de Clientes que lo habilite com usuario de Web para que pida clave automaticamente
Envío de Comprobantes por Email. Mostramos los Comprobantes con error para que puedan ser modificados y reactivados
Envío de Comprobantes por Email. Agregamos un SpringView para ver desde este proceso los log de errores de cada comprobante
Service Pack 03
Web
Agregamos el Calendario para:
Cobranza en Fecha de Llamada y Cobro
Comunidad en Fecha de Terminación del Ticket
Comunidad Agenda en Fecha de Terminación de la Tarea
Agregamos el Ingreso de Bancos, Activación de Desactivación de Bancos y Generador de Cheques
Arreglamos los Ingreso de Comprobantes Modelos en Parámetros del Sistema para Bancos
Mejoramos el Generar del Archivo xml del Tree
Cambiamos el Proceso para Habilitar Procesos para cada Perfil
Cambiamos la Generacion de Menu y Mapa del sistema web
Agregamos Acopio
Agregamos Envios de Comprobantes por Email
Service Pack 02
Conciliación Bancaria en web
Agregamos el ingreso de Consumidores finales de forma rápida
Eliminamos la repetición de email en el envio de campañas
Sacamos la Situacion del Comprobante de Ventas en el Proceso de ClienteComprobante
Habilitamos las Anulaciones, de los comprobantes de Ventas
Comunidad y Circuito. Agregamos el Bloqueo y Desbloqueo de Ticket
Ingresos de Stock y sus Parametros. Agrergamos las Tablas y los cambios de tablas a todos los store de stock
Lista de Precios. Agregamos la opción de Copiar costos desde una lista a otras
Gastos a Rendir. La Opcion Facturas, en el Detalle, permite cargar comprobantes con Letra A y C
Gastos a Rendir. Todo el módulo opera con una única tabla de proveedores eliminando los Proveedores temporales
Gastos a Rendir. Estadística Analítica. Agregamos las Cuentas Contables de los Gastos
Cambiamos el Resumen de cuenta de un Proveedor por tener el saldo con el signo cambiado
Service Pack 01
Cambiamos la Administración de Servicios
Gastos a Rendir. Agregamos para que se pueda operar desde varias Bases de Datos
Importación de Factura para Contadores desde los Archivos que se extraen de la AFIP
Agregamos lo reportes de Tesoreria
Service Pack 00
Web
Comunidad Pública. Agregamos que el cliente o proveedor pueda ver todos los datos de un ticket
Comunidad. Agregamos todos los datos de un Ticket, Notas email y tareas
Comunidad. Consulta de Ticket. Cambiamos el diseño para que se pueda ver el Cliente
Comunidad. Notas Agregamos el Clasificador para determinar que tipo de pregunta o respuesta son públicas o privadas
Articulo. Agregamos a los Listados de Artículos lsa columnas de Comprobante y el Articulo Completo para que reduzca el tamaño del reporte
Procesos de ingreso de Inventario nuevos.
Ingreso de Ajustes de Stock
Movimientos entre Depósitos
Movimientos entre Depósitos Valorizados
Stock Inicial
Agregamos dos procesos de Importación del Padrón de ARBA para Clientes y para Proveedores
Gastos a Rendir. Agregamos un nuevo ingreso de Facturas
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