Antes de generar el comprobante del ejemplo, ir por Tablas / Tablas Generales / Parámetros / Facturación y verificar los siguientes datos
Empresa:
Grupo
de formularios:
Letra:
A
Tipo
de Comprobante: N / Crédito Venta
Nro.
Interno: 1
Nro.
Preimpreso: 100000423
Ir
por Tablas / Tablas Generales / Comprobantes
Allí busque el comprobante N/Crédito A y
agréguele una Z delante de manera que quede ZN/Crédito A como se muestra en la
siguiente imagen
Cree
un comprobante nuevo llamado N/Crédito A, con los mismos datos que tenía el
comprobante anterior, este comprobante debe crearse en la fila vacía que le
precede un asterisco.
Ingrese por Ventas / Facturación, generé una N/Crédito A
Se grabó con el número
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