Servis Pack vs:05/2011/R00-R07

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Version 2011 05

Service Pack 07
1. Planilla de Ventas
En el Tablero del Cliente, corregimos los siguientes errores:
1.1 El Total a Remitir y el de Pedidos Pendientes, siempre daban iguales
1.2 En estadística cambiamos la presentación
1.3 En Comprobantes mostraba mal es Estado de cada Comprobante
2. Planilla de Cash Flow
Agregamos una opción que permite pedir las columnas de fecha del mismo en forma semanal pero seleccionando el día con el cual se quiere empezar y mostrar en todas las columnas. Ejemplo si la empresa paga los Viernes, entonces en la opcion semanal se va a mostrar todos los viernes de cada semana
3. Planilla de Autorización de Pedidos
Le agregamos un estado más al existente, que es el RECHAZADO que completa el pedido y envia un email al vendedor para comunicarselo
4. Planilla de Factura Electronica
Corregimos el error de las Percepciones de IVA negativas en la Cabecera del Registro Duplicado
5. Procesos Especiales. Ventas. Ingreso de Comprobantes Anulados
Validamos que los número de Comprobantes (desde y Hasta) sean mayores a cero
6. Ventas. lista de Precios. Actualización de Costos
Cuando el factor de conversión tenía más de tres enteros daba error y solo mostraba la columna de Artículo sin datos
7. Finanzas. Tarjetas. Liquidación
Bloqueamos el campo de Moneda ya que es propio de la Tarjeta
8. Contabilidad. Cierre de Resultado y Cierre y Apertura Patrimonial
Cuando las cuentas eran en Dolares el cierre los grababa mal, con las cuentas en dolares en cero
9. Ventas. Facturación. N/Crédito por Mercadería
Modificamos el botón de Factura para que no traiga los comprobantes sin movimientos de stock
10. Ventas. Facturación. Factura sin Movimiento de Stock
Cuando se agregaba un comentario en el detalle de la factura y se usaba el VentasFactura.exe de facturacón Electrónica On Line daba error que en esta versión esta arreglado
11. Ventas. lista de Precios. Variación de Precios Por Artículo
Corregimos el error que cambiaba la lista de precios seleccionada por el operador
12. Ventas. Impresora Fiscal. Factura
Cuando se seleccionan varios remitos para facturar, automaticamente se registran en el campo Leyenda los numeros de los mismos y luego se imprimen
13. Planilla de CRM
Agregamos Prioridades y envio de Email por estado de Tareas

14. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Ajuste por Diferencia de Cotización
Agregamos el proceso de Anulación de Ajustes por diferencia de cotización para el caso de los movimientos repetidos








Service Pack 06
1. Finanzas. Movimientos de Fondos.Bancos. Débitos Bancarios
Validamos que el Número de Comprobante tenga prefijo para que sea aceptado en la exportación del CITI Compras.
2. Finanzas. Tarjetas. Liquidación
Validamos que el Número de Comprobante tenga prefijo para que sea aceptado en la exportación del CITI Compras.
3. Procesos Especiales. Compras. Modificación de Remitos
Agregamos un nuevo proceso que permite modificar la cantidad remitida por el proveedor
4. Ventas. Facturación. Remito
Corregimos un error en la impresión Adicional de una Guia después que imprime el Remito solo cuando se traía de una Factura sin Movimiento de Stock
5. Tablas. Clientes, Proveedores, Artículo,etc. Proveedor
Cuando se da de alta un proveedor no se no se pasar lo datos de agrupamiento al nuevo registro
6. Factuacion. Factura. Factura
Le agregamos que si se equivoca una vez vuelva a ingresar todo dennuevo
7. Informes. Reportes. Tesorería
Modificamos los errores en los reportes de Arqueo de Caja que no se podían ejecutar
8. Procesos Especiales. Ventas. Modificación de Remitos
Cambiamos el proceso ya que en algunos clientes daba error 91





Service Pack 05
1. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de ventas
Cambiamos la validación previa de los CUIT y los Docuemntos de los comprobantes a exportar con letra B y condicion de IVA Monotributistas y Exentos para que siempre verifique que tenga CUIT
Agregamos la Validación de Datos en la Generación de Duplicado Electrónico y Registro de Ventas
2. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de Compras
Agregamos la Validación de Datos en la Generación de Registros de Compras
3. Finanzas. Movimientos de Fondos. Clientes. Aplicación de Recibos y Notas de Crédito
Hicimos más eficiente el store para traer los comprobantes a aplicar
4. Ventas. Facturación. Remito
Agregamos una impresión Adicional de una Guia después que imprime el Remito. Previamente tiene que ingresar la Cantidad de Copias y la Impresora que se va a utilizar
5. Inventario. Movimientos entre Depósitos/Valorizados
Agregamos una impresión Adicional de una Guia después que imprime el Movimientos entre Depósito .Previamente tiene que ingresar la Cantidad de Copias y la Impresora que se va a utilizar
6. Planilla de Stock y Producción. Plan de Producción
  A esta Hoja le agregamos el procesos de Generación del Plan de Producción
7. Agregamos los índices a la base de datos para los identificadores de la tablas de detalles
8. Contabilidad. Impuestos. SICORE (V8.0-R1) RG4110 - Movimientos
Cambiamos la forma de calcular el Importe Gravado y que cuando es una Nota de Crédito como base imponible va el mismo importe que la Percepción
9. Varios. Liquidación de IVA por Empresa y Proveedor
Agregamos este proceso para calcular la Retención de IVA en los proveedores afectados por el nuevo regímen
10. Tablas. Proveedores con un Regímen Especial de IVA
Agregamos este proceso para habilitar los proveedores con el regímen especial de IVA. Los parámetros están en el item anterior
11. Planilla de Cash Flow. Hoja de Cash Flow (Cash_Flow_TD)
Aagrgamos un concepto mas de Contratos de CLientes, y otra hoja con el analítico de los mismos
12. Planilla de Cuentas a Cobrar
Agregamos al Proceso de OPERACIONES DIARIAS EN OTRA HOJA, laopción que que todos los comprobantes de ventas se le puedan generar su propio PDF
13. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Orden de Pago y Anticipos
Agregamos en la opción de Cálculo de Retenciones de IVA la RG 3164 para empresas de servicio de limpieza y seguridad






Service Pack 04
1. Planilla de CRM
Actualizamos la Planilla de CRM con la posibilidad de que por cambio de estado se pueda agendar a:
Propietario del Comprobante
Jefatura del Sector
Otro Usuario
A si mismo
una nueva tarea en forma automática
2. Planilla de Lista de Precio
Agregamos los siguientes datos por Artículos
Dos descuentos más a los ya existentes
Porcentaje ded Recargo Financiero
Un importe para sumar o restar
3. Inventario. Movimiento entre Depósito Valorizado
Cuando la cabecera no tiene Moneda local y el Artículo si, no sumaba en los totales a Grabar. Modificamos el proceso para que el Artículo tome precio cero y moneda y cotización de la cabecera
4. Ventas. Facturación. Facturacion
Verificamos al grabar que el Depósito de un producto con despacho sea siempre el mismo que el de cabecera
5. Planilla de Factura Electrónica. Generación de Registro de ventas
Daba mal los totales cuando los mismos sumaban valores en negativo
Generamos una validación previa de los CUIT y los Docuemntos de cada comprobante a exportar
6. Planilla de Factura Electrónica. Factura On Line de Comprobantes
Adicionamos la Opción de Grabar que les permite grabar en la base de datos los CAE de las facturas que están grabadas en AFIP y nunca llegaron a la base del sistema Applysys
7. Finanzas. Conciliación Bancaria
Validamos que no pueda conciliar un Cheque de tercero depositado y en el mismo procesos también conciliar la misma Boleta de depósito en forma completa



Service Pack 03
1.Planilla de Stock
a.Agregamos a la importación de Stock una nueva columna de Lote
2 Planilla de CRM
a.Modificamos la Actualización de Tareas según los estados
b.Agregamos todos los store de Contacto porque faltaban
3 Planilla de Producción
a.Agregamos Plan de Ventas y Plan de Producción y la posibilidad de hacer las Requisiciones de Compras




Service Pack 02
1.- Agregamos la posibilidad que se pueda determinar cuales empresas utilizan factura Electrónica On Line y cuales no
2.- Facturación.
Al grabar cualquier comprobante de ventas, si tiene asociado un esquema de Tareas, graba automáticamentes las tareas a realizar
3.- Varios. Procesos Especiales. Anulación de Comprobantes de Ventas
Restringimos que no traiga las facturas con CAE
4.- Modificamos la transferencia de todos los Módulos de Fimanzas para Proveedores
5.- Parámetros de Reportes
Corregimos los Desde y Hasta Artículos, CLientes ,Proveedores y Cobrador que con la Base de datos al 100 % SQL 2008 daba error
6.- Impuestos
Incorporamos dos nuevas versiones para la exportación de Percepciones y Retenciones de ARBA
R.N. 038/11 Percepción IBr Clientes ARBA
R.N. 038/11 Retención IBr Proveedores ARBA




Service Pack 01
1.- Ventas. Facturación. Ingreso por lotes de Comprobantes
Corregimos el Error por la falta de los campos de Repartos puestos en la versión anterior
2.- Producción. Comprobantes. Ordenes en Curso. Vales de Producción
Arreglamos el Error 91 que daba al ingresar en este proceso
3.- Factura Electrónica On Line
Atrapamos los errores de conexión en la Facturación Electrónica On Line.
4.- Tablas de Configuración. Tablas Generales. Empresa. Configuración
Corregimos el error 91 que da al ingresar una Cuenta de Diferencia cuando la base esta al 100% en un SQL 2008
5.- Factura Electrónica On Line
Verificamos que la CUIT del Clientea a Facturar exista y sea correcta
6.- Importación de Padron de ARBA
Corregimos un error que cambiaba la tasa de los contribuyentes que tenían tasa de percepción en otra jurisdicción en lugar de insertar un nuevo registro





1.1 Planilla de Factura Electrónica. Consulta de Ultimo Comprobante en AFIP y Consulta de Comprobantes en AFIP
En la Planilla de Factura Electrónica corregimos los errores que hacian que siempre traiga en cero los números de los últimos comprobantes de la letra B y que no muestre los comprobantes de la misma letra en la hoja de Consultas
1.2 Planilla de Factura Electrónica. Generación de PDF Automáticos
Incorporamos en la hoja menu la opción de Generar los Pdf en forma automática
2.1 Planilla de Presupuesto Económico
Agregamos la Planilla de Presupuesto Económico




Service Pack 00

1.- Inocorporamos Reparto a todo el sistenma de ventas
2.- Incorporamos el nuevo sistema de CRM
3.- Varios. Procesos Especiales. Liberar Espacio en la Base de Datos. Borrar Comprobantes con estado de Petición CAE
Con este nuevo proceso se cambia el estado de Petición CAE a los comprobantes de Ventas
4.- Factura Electrónica On Line
Detectamos las Obseervaciones cuando el Resultado es Aprobado.
Detectamos el error de que grababa las facturas sin CAE por Error en el CUIT pero sin tener el nodo de Error
5.- Facturación. En todos los procesos
Cuando se selecciona un Comprobante anterior, al grabar el sistema ahora muestra el Cartel si Completa el Comprobante Seleccionado. Antes solo lo hacia cuando se traía el comprobantes en forma Completa
6.- Compras. Ingreso . Ajuste de Débito.
Solucionamos el Error 0 cuando Seleccionas el botón de Mostrar. Te dejaba seguir. En el botón de buscar estaba corregido