Servis Pack vs 03/2009/R00-R11

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Version 03/2009


Service Pack 11
1.- Administración de Obras
Nuevo Módulo que permite Planificar, Gestionar y Controlar proyectos como obras desde las cantidades por insumo, Importe en materiales utilizados como un reflejo contable de todos los ingresos y egresos por obra
Esto requirió la necesidad de contemplar los cambios en el Stock comprometido de cada material
2.- Conciliación Automática de Bancos
Nuevo Módulo que permite importar los extractos de los bancos, para los que operan con Interbanking, y que el sistema realice la conciliación automática de los Cheques y Transferencias propias, Cheques de Terceros para los bancos que discriminan uno por uno y el Impuestos al Cheque
3.- Ingreso de Banco y Tarjetas
Le agregamos la posibilidad de contar con información adicional, hasta 20 campos libres de agrupamientos
4.-  Contabilidad. Impuestos. Exportaciones para AFIP
Agregamos el proceso para exportar las Retenciones de SUSS generadas (SIJP (V4R0)Retenciones SUSS Generadas)
5.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Banco. Transferencia Electrónica
Cuando tenía que dar el error que no se podían mezclar dos monedas en una misma transferencia electrónica, salía otro error -1
6.- Ventas. Facturación. Diferencia de Cambio Factura
Tomaba mal el Prefijo de las Facturas que se generaban por la diferencia de Cambio.Nos dimos cuenta en la emisión de la Factura Electrónica
7.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Aplicación de N/C y Ordenes de Pago
Corregimos el Error 91 que daba en la versión anterior cuando se queria imprimir una o más copias del formulario
8.- Contabilidad. ingreso de Comprobante. Ingreso de Ventas
Cambiaba el Departamento de las cuentas del Detalle por el de Cabecera. Ahora el asiento se genera con el Departamento correspondiente
9.- Contabilidad. Impuestos. Medida Cautelar Embargo
Agregamos la importación de los embargados de CABA a los de ARBA. También se verifica en los clientes dentro de los procesos de Facturación
10.- Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Comprobante Electrónico.
Cambio del Store Procedure de la anulación para las bases que estan en 100 de compatibilidad
11.- Factura Electrónica.
Cambiamos la validación del Rece. Para Facturas B mayores de $ 1000 la consistencia del Docuemnto y la fecha cuando el tipo de comprobantes no tenia movimientos






1.1 Planilla de Contabilidad General
Agregamos en una nueva hoja el mayor de todas las cuentas con su correspondiente Tabla Dinámica
2.1 Planilla de Stock
Agregamos al Stock Comprometido el Stock planificado para cada obra
3.1 Planilla de Factura Electrónica de Exportación
Agregamos la opción Ultima para ingresar los cambios a Factura E y también en forma de pago. Solo se muestra en el Tablero de la Factura E
4.1 Planilla de Seguimiento de Cobranza
Modificamos las validaciones de Teléfono y Dirección de Pago por que validaba contra 50 caracteres en vez de 300




Service Pack 10
1.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar.Ordenes de Pago a Proveedores y Anticipo
Agregamos el Certificado de Multipercepción
2.- Tablas. Clientes, Proveedores, Articulo, etc
Al ingreso de Proveedores le agregamos los 20 campos de Agrupamiento. Solo falta que se hagan visibles cuando se necesitan
3.- Reportes. Consultas. Finanzas. Ordenes de pago de Pro
veedores
Agregamos la opción para reimprimir el Certificado para multiretenciones
4.- Cambiamos los Store Procedure para operar en SQL 2008
5.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Pago de Docuemntos
No actualizaba el Total A Pagar en Pesos cuando se traía los Docuentos a Pagar
6.- Inventario. Valorización de Stock
Modificamos el error que daba el sistema cuando una fila de un artículo no tenía moneda y se quería ingresar la misma
7.- Nueva base de datos para guardar los cambios históricos
8.- Varios. Procesos Especiales. Compras. Modificación de Estado
Incorporamos una nueva función que permite volver a activar todo el proceso de Autorización de comprobantes de compras







1.1 Planilla de Cuentas a Pagar
Cuando envia un email de Ordenes de Pago, también carga el certificado de multiretención
Agregamos a la importación de Proveedores la Localidad y el País
2.1 Planilla de Autorizacion de Comprobantes de Compras.
Le agregamos la hoja de Control Administrativo para que modifique las cuentas y el Departamento de cada movimiento del detalle del comprobante
3.1 Planilla de Factura Electronica
En la Hoja de Clientes_FcE volvimos a incorporar el programa de la versión anterior porque el mismo era demasiado lento
4.1 Planilla de Cuentas a Cobrar
Incorporamos la importación de clientes






Service Pack 09
1.- Varios. Procesos Especiales. Finanzas. Borrar Ordenes de Pago
Con el nuevo proceso de Control de Pago del Service Pack Anterior daba error en la anulación de determinadas Ordenes de Pago. Ahora no se va a mostrar más las Ordenes de Pago  en estado ENTREGADO
2.- Informes. Reportes. Impuestos. Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. Retenciones y Percepciones Generadas Analíticas
Le agregamos las Retenciones de Compras Contado en este reporte
3.- Producción. Consulta de Formula. Costo
Permitimos sacar el Costo del Producto en Pesos o en Otra Moneda
4.- Contabilidad. Impuestos. SIFERE - Percepciones de IBR Sufridas
Estaba mal la cuenta contable que se seleccionaba para las provincias y porlo tanto no sacaba nada al exportar
5.- Contabilidad. Ingreso de Comprobantes. Para Compras y Ventas
Actualizamos la versión según los cambios que surgieron para multipercepción de Convenio multilateral en compras. En ventas mantenemos los reportes anteriores sin multiperccepción
6.- Producción. Comprobantes. Ordenes de Producción
Solucionamos el problema de reimpresión de los productos cuya fórmula no tiene definido en los procesos el producto que se especifica en el encabezado de la misma
7.- Informes. Reportes. Impuestos. Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. Retenciones y Percepciones Generadas Anterior / Retenciones y Percepciones Generadas Analíticas
Pusimos lo reportes de Percepciones y Retenciones Generadas antes del cambio del multipercepción de Ingresos Brutos y Convenio
8.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar.Ordenes de Pago a Proveedores
Sacamos las Listas desplegable de las cuentas de retenciones para que se utilicen las ingresadas al momento de parametrizarlas.









1.1 Planilla de Factura Electrónica E
Sacamos la restricción de que cuando el APE es N (No) no mande fecha de emisión
2.1 Planilla de Producción
Permitimos sacar el Costo del Producto en Pesos o en Otra Moneda
3.1 Planilla de Stock
A la Hoja de Operaciones Diarias le agregamos el nombre de la empresa en cada fila





Service Pack 08
1.- Compras. Ingreso. Ajuste x Dif. Cotización
Corregimos el error 91 al grabar la diferencia de Cotización de la versión anterior
Desde ahorra permitimos ingresar una Factura o Nota de Crédito solo de Percepciones de Ingresos Brutos
2.- Ventas. Facturación. Facturas
Solo para las facturas E, a partir de ahora no se pueden ingresar más precios con más de dos decimales porque en la presentación de las misma a AFIP no son aceptados
3.- Compras. Ingreso. Requisiciones para Stock / Requisiciones sin Artículos
No permitimos operar las Requisiciones con el comprobante que se utiliza para generar Requisiciones desde Pedidos de Clientes



1.1 Planilla de Contabilidad. Asiento a Distribuir
Agregamos y nuevo proceso que permite distribuir importes de una cuenta en un Departamente en diferentes Departamentos en forma Proporcional
2.1 Planilla de Cuenta a Pagar
Corregimos los errores de:
Cuando se quería ingresar un Contacto, daba error 424 al pasar de un campo a otro
Habilitamos la Carpeta de PDF, La Impresora y la Carpeta donde se encuentran los Formularios de una empresa
3.1 Planilla de Factura Electrónica E
Permite recibir más de tres respuestas juntas en el mismo archivo de la AFIP
3.2 Planilla de Factura Electrónica E
Validamos que cada caracter de los archivos generados para AFIP se encuentren dentro de los rangos permitidos
3.3 Planilla de Factura Electrónica E
Para armar el Domicilio junta el Domicilio, el Barrio, la Localidad y el Código Postal por cada factura y luego deja al operador que lo complete si es necesario
3.4 Planilla de Factura Electrónica E
En la Hoja de Factura E, solo muestra las Facturas con Estado Emitido y filtra el resto de los estados
3.5 Planilla de Factura Electrónica E
En la Hoja de Factura E, al generar el archivo para la AFIP permitimos hacerlo también para los comprobantes que ya tengan Petición del CAE como así también dejamos modificar los datos para que la nueva generación se pueda hacer en forma correcta
3.6 Planilla de Factura Electrónica E
En la Hoja de Factura E, mostrabba el Total del Comprobante en cero cuando solo la moneda de impresión es en dolares y el resto en pesos.
4.1 Planilla de Cuenta a Cobrar
Hoja de Ventas Pendientes corregimos el error que no mmostraba los remito con artículo con despacho y lote










Service Pack 07
1.- Finanzas. Tarjetas. Liquidación
Contemplamos la opción que permite ingresar más importe de gastos que importe de cupones, dejando el asiento contable correctamente registrado
2.- Factura Electrónica de Exportación.
Validamos que se haya grabado la Forma de Pago en cada factura E desde el Tablero de Factura E
3.- Ventas. Facturación. N/Crédito por Mercadería
Para que ahora muestre las facturas para hacer la Nota de Crédito le incorporamos un nuevo parámetro que es el Depósito de donde salio la mercadería y luego validamos que el mismo no se haya cambiado.
4.- Compras. Ingresos. Factura para Stock
En este proceso no se permite ingresar más Notas de Crédito con producto con Despacho.
5.- Tablas. Tablas de Configuración. Tablas Generales. Empresa. Configuración
Agregamos el Movimiento entre Depósito que se va a usar en la Transferencia entre Depósito imprimiendo un formulario con la Numeración de los Remitos
6.- Inventario. Movimiento entre Depósito y Movimiento entre Depósitos Valorizados
Incorporamos la opción de imprimir en este proceso un formulario de Remito con la numeración del Remito de Venta
7.- Ventas. Facturación. Remito
El sistema no grababa los precios cuando los traía de Pedidos y no se modificaban las cantidades del remito. Ahora va ha grabar el precio siempre que venga de un pedido
8.- Ventas y Compras
Cuando se traía un Comprobante Anterior no mostraba bien la cotización según el País de la Empresa con la que se esta trabajando
9.- Ventas. Facturación. Remito
Daba Error 91 al querer cambiar el Depósito cuando se remitía mercadería desde una factura sin movimiento de stock
10.- Compras. Ingreso. Factura para Stock / Facturas a Remitir / Factura de Compra
Optimizamos la recuperación de datos de la opción ULTIMA en los procesos antes mencionados
11.- Compras. Ingreso. Factura sin Stock
Habilitamos que se permita ingresar las Percepciones de Ingresos Brutos que no vienen de las Ordenes de Compra
12.- Compras. Ingreso . Factura para Stock
Daba error porque quería calcular las percepcion de Ingresos Brutos cuando se ingresaba solo un comentario en detalle








1.1 Planilla de Cuentas a Pagar
Agregamos esta planilla al nuevo diseño para Proveedores
2.1 Planilla de Cash Flow
No teniamos en cuenta las Banificaciones en cantidad en los Pedidos para el cálculo de los Pedidos en Cash Flow
3.1 Planilla de Lista de Precios
No convertía los precios que se cambiaban en la Medida 1 (de acuerdo con el Factor de Conversión) a la Medida 2 pero si la inversa. Ahora lo hace para ambos lados
4.1 Planilla de Contabilidad. Libro Diario
No traía nada. Era por un conflicto en la busqueda de la Razón Social en Tesorería.







Service Pack 06
1.- Tablas. Tablas de Configuración. Tablas Generales. Comprobantes
Agregamos un nuevo campo para condicionar el cálculo de la Percepción de Ingresos Brutos. Es solo para los comprobantes de Ventas, Por Si calcula la Percepción y por No no calcula por mas que el cliente tenga Tasas en distintas provincias
2.- Ventas. Facturacón. Factura/Venta Contado
Condicionamos la Percepción de Ingresos Brutos en función al nuevo campo que incorporamos en la tabla de Comprobantes. Por Si calcula la Percepción y por No no calcula por mas que el cliente tenga Tasas en distintas provincias
3.- Ventas. Impresora Fiscal/Venta Contado
Condicionamos la Percepción de Ingresos Brutos en función al nuevo campo que incorporamos en la tabla de Comprobantes. Por Si calcula la Percepción y por No no calcula por mas que el cliente tenga Tasas en distintas provincias
4.- Compras. Ingreso. Factura para Stock/Factura a Remitir/Factura sin Articulo/factura de Compra
Dejamos ingresar varias Percepciones de Ingresos Brutos. Ingresando las cuenta contables de cada provincia o los artículos asociados a la cuentas de Percepciones de cada provincia
5.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Compra Contado/Venta de Cheques/Débito Bancario/Crédito Bancario/Cheques Rechazados de Terceros/Cheques Rechazados Propios
Dejamos ingresar varias Percepciones de Ingresos Brutos. Ingresando las cuenta contables de cada provincia o los artículos asociados a la cuentas de Percepciones de cada provincia
6.- Informes. Reportes. Impuestos. Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. Retenciones y Percepciones Sufridas
Este reporte ahora permite mostrar las Percepciones por provincia extraidas de la contabilidad
7.- Informes. Reportes. Stock
Modificamos los reportes de Stock porque incorporamos la posibilidad de hacer Notas de Crédito sin Movimientos de Stock para Ventas y Compras
8.- Menu Principal de Applysys
El nuevo menú que incorporamos en la versión anterior no contemplaba los procesos a medida dando error 3265
9.- Contabilidad. Contabilidad General. Asientos Contables o Asentos Completos
Dejamos ingresar movimientos contables de cuentas en Dolares con cotización en cero para el caso de las diferencias de cambios
10.- Ventas. Contratos. Contratos.
No mostraba los Contratos existentes para poder ser modificados desde la incorporación de la Autorización de Prespuestos
11.- Ventas. Contratos. Consulta de Vtos
Mostraba los vencimientos de contratos que estan completados
12.- Ventas. Contratos. Facturación Contratos.
Completaba los contratos sin Cantidad de Cuotas y sin Fecha de Finalización.
13.- Contabilidad. Impuestos. Exportaciones para AFIP
Cambio la Versión de los siguientes procesos de Exportación:
SICORE (V8.0-R1) Retención Ganancias Prov. - Movimientos
SICORE (V8.0-R1) RG4110 - Movimientos
14.- Compras. Ingresos. Cualquier Procesos
Cuando se ingresaba un comprobante y lo cancelaba, el sistema al ingresar el próximo comprobante daba error 91.
15.- Retención de Ganancias para la No Inscriptos en este impuuesto
Cambiamos la base de cálculo para que no tome el importe no sujeto a retención, solo para los no inscriptos en ganancias
16.- Finanzas. Tarjetas. Presentación / Liquidación
Daba error al desplegar la lista de tarjetas en funcion al cambio realizado con la monedas en el sertvice pack anterior





1.1 Planilla de Factura Electronica. Cliente_FcE
Agregamos un nuevo item Idioma para ser utilizado en las Facturas Electrónicas E

2.1 Planilla de Stock y Producción. Hojas de Stock
Modificamos las Hojas de Stock porque incorporamos la posibilidad de hacer Notas de Crédito sin Movimientos de Stock para Ventas y Compras

3.1 Planilla de Cash Flow
Cambiamos el signo de los comprobantes de Ajustes en más y en menos, ya que el primero sumaba y en este módulo tiene que restar. EL segundo a la inversa del Ajuste en más debe sumar
4.1 Planilla de Tesorería
Cambiamos la grabación de la Transferencia de Cheques de una empresa a otra porque en esta versión modificamos los diseños de las tabla de cheques porque incorporamos la diferencia de cambio por cada uno de ellos

5.1 Planilla de Contabilidad. Cotización
Agregamos a la Tabla de Cotizaciones por moneda y fecha que se puedan ingresar las mismas por cada país

6.1 Planilla de Cuentas a Pagar
En la Hoja Compras Historicas cambiamos el algorítmo para que calcule el Precio en Dolares siempre aunque la cotización sea 0.

7.1 Planilla de Cuentas a Cobrar
Agregamos una nueva función que permite Duplicar los Pedidos desde la Hoja de Ventas Pendientes







Service Pack 05
1.- Ingreso de Moneda.
En todos los Ingresos de Moneda le agregamos 9 Cotizaciones más para cada una de ellas para que se pueda mostrar la cotización que corresponde a cada pais (Según la Empresa) de la misma moneda
2.- Tablas. Tablas de Configuración. Tablas Generales.Empresas. Configuración
Agregamos un Campo que identifica el País del que es la empresa para saber que tipo de cotización muestra en cada proceso
3.- Varios.
Agregamos dos Opciones:
Fecha de Cierres por Empresa
Autorizaciones de Ventas
para que el usuario con permisos pueda cambiar las fecha de cierre y las autorizaciones
4.- Incorporamos la Autorizacion de Presupuestos en Forma Automática
Permitimos ingresar Presupuestos y si se les modifico algún datos comercial lo grabamos como no Autorizado. Luego en la Planilla de Autorizaciones lo permitimos autorizar y solo así cuando se quiera pasar a Pedidos o remitir o facturar se podrá ver
5.- Producción. Comprobantes. Ordenes en Curso. Vales de Producción
Estaba mal la grabación del Costo de la Producción, lo calculaba en Medida uno y lo guardaba como Medida 2. Esto genera inconvenientes para calcular la Utilidad Marginal en la Planilla de Ventas
6.- Ventas. Facturación. Pedidos
Agregamos un Parámetro para que muestre o no el Cartel de Impresión de la Copia de Pedido No Valorizada. El mismo se puede ingresar por la opción del Menu Principal
Varios. Configurar Pedidos
7.- Ventas. Facturación. Pedidos
Agregamos la posibilidad de que cada Pedido genere automáticamente una Requisición de Compra para iniciar el proceso de adquisición de los Bienes. Este cambio lo realizamos para las empresa que compras exclusivamente bajo pedido
8.- Menu Principal
En esta versión dividimos el Applysys.exe en dos programas Applysys.exe y Applysys_Menu.exe
9.- Producción. Consulta de Formula. Generar Fórmula
En la grilla de Semielaborados, cuando pasaba por la Descripción de Producto cambiaba el Código de producto y la descripción. Esto se daba solo en el caso que se daba de alta un Semielaborado
10.- Varios
Incorporamos los siguientes procesos que solo lo van a poder ver si el Usuario es Usu 1:
Fecha de Cierre por Empresa
Autorizaciones de VentasConfigurar Pedidos
Comprobante de Requisición por Pedido
11.- Ventas. Facturación. Remito
Al traer una Factura sin Movimiento de Stock para remitir y modificar el Depósito, el sistema no tomaba en cuenta el cambio de depósito por considerar que viene de un comprobante ya emitido
12.- Varios. Procesos Especiales. Ventas. Modificación de Fc sin Stock
Permite completar las Notas de Débito y Crédito que se hicieron en los procesos de Facturación sin Movimientos de Stock
13.- Compras. Ingresos. Remitos de Compra
Cuando se traen las Facturas para Remitir, el sistema traía las que estaban sin completar. Ahora solo trae las Facturas sin Movimientos de Stock pendientes de Remitir y que no están en Estado Completo.





1.- Planilla de Cuenta a Cobrar. CLientes_Comprobantes
Agregamos un listado de comprobantes para que se puedan generar en pdf y enviar por email

2.- Planilla de Producción
Agregamos el Proceso de Plan de Producción







Service Pack 04
1.- Producción. Comprobantes. Ordenes a Emitir
Agregamos la Fecha de Inicio y de Compra cuando se inserta una nueva Orden de Producción desde un item del Plan de Producción.

1.1 Planilla de Tesorería
Permite desde la Hoja Cartera transferir un cheque en cartera de una Empresa a Otra en forma automática
2.1 Planilla Contabilidad
Cambiamos la forma de cálculo del Saldo del Mayor de cuentas para que sea más rápido
3.1 Planilla de Cash Flow
Incorporamos la Hoja de Cash Flow integramente como una tabla Dinámica






Service Pack 03
1.- Informes. Consultas. Compras. Factura de Compras
Permitimos imprimir los Formularios de Ajuste de Crédito con subreportes
2.- Informes. Consultas. Ventas. Facturas
Permitimos imprimir los Formularios de Ajuste de Débito con subreportes
3.- Informes. Consultas. Ventas. Facturas
Permitimos imprimir los Formularios de Facturas C con subreportes
4.- Ventas. Facturación. Facturas
Permitimos imprimir los Formularios de Facturas C con subreportes
5.- Producción. Consultas de Fórmulas.Modificar Fórmula
Cuando se repetian los procesos dentro de la misma fórmula, mostraba mal las Materias Primas de cada uno de ellos, ya que las duplicaba
6.- Todos los Procesos de Ventas
Cuando se parametriza el sistema asignando a cada usuario un Departamento, Depósito y sus comprobantes, en ventas cuando se seleccionaba el cliente y cambiaba el Comprobante no tenia en cuenta los que se les asignó a este usuario
7.- Varios. Procesos Especiales. Finanzas. Anular Cierre y Apertura de Caja
Incorporamos otro proceso de Anulación, dentro de Finanzas los Cierres y Aperturas de Caja
8.- Varios. Procesos Especiales. Liberar Espacio en Base de Datos
Incorporamos dos Procesos
Liberar espacios de Asientos de Ventas. Unifica los movimientos con la misma cuenta de Ventas por cada Asiento de Ventas
Liberar espacios de Tabla de Impuestos. Unifica los movimientos de la tabla de Impuestos que esta con la misma Tasa para una mism a factura
9.- Lista Desplegable de Cliente por Código.
No estaba ordenado cuando se mostraba en los procesos de Ventas
10.- Compras. Ingreso. Facturas a Remitir
Permitimos que se seleccione Comprobantes de Notas de Crédito y Notas de Débito. Antes solo estaba disponible las Facturas. Debido a ésto cambiamos:
Varios. Procesos Especiales. Compras. Modificación de Estado. Para que muestre los comprobantes de Nota de Crédito y Facturas sin Remitir
Consulta de Stock. Para que reste las N/Crédito sin Remitir
Reporte de Stock Integrado. Adicionamos a la columna de Orden de Compra las Facturas y N/Crédito sin Remitir
Planilla de Excel de Inventario. Hoja de Stock.Incorporamos las Notas de Crédito sin Remitir a la columna de Factura sin Remitir
11.- Contabilidad. Impuestos. CITI Ventas
No exportaba una tasa cuando de una hay varios registro y de la otra hay uno.
12.- Producción. Vales de Materirales
Toma en cuenta las Horas de la fórmula para el cálculo de la fecha de inicio de cada proceso
13.- Ventas. Impresora Fiscal. Factura
Controlamos el Error cuando un producto que lleva stock por despacho, no se le ingresaba el mismo y se bajaba el renglón como para imprimir el renglón de la factura fiscal. Permitía imprimir el renglón y no grabar la factura en la base de datos






1.1 Planilla de Inventario
Convertimos la Planilla de Inventario al nuevo formato
2.1 Planilla de Factura Electrónica
Ampliamos las longitudes de los campos que guardan loa información de email de cada comprobante
3.1 Planilla de Producción.
Incorporamos en la planilla de producción una hoja de procesos que permite modificar las fecha de inicio y fin de cada proceso y hace un diagrama de Gant con los mismos







Service Pack 02
1.- Ingreso de Clientes
En el botón de repetir le agregamos que muestre el último Código de Cliente para que el operador lo modifique por el siguiente
2.- Producción. Plan de Producción
Cuando se genera más de un item del plan de Producción desde un Pedido, al bajar de renglón el sistema daba un error por no tenerlos grabados en la base de datos, se modificó el programa para que no muestre para esos items la grilla de totales.
3.- Informes. Reportes. Impuestos. Retenciones de SUSS. Retenciones de SUSS Generadas
Le agregamos las Ordenes de Pago por anticipos que tengan retenciones de SUSS. Tambien cambiamos el reporte porque el número de comprobante de la Orden de Pago y de la Factura tenían el mismo nombre por lo tanto, repetia el de la Orden en las dos columnas.
4.- Ventas. En todos los procesos
Incorporamos el cálculo de las percepciones de Ingresos Brutos para varias provincias en una solo factura
5.- Consolidacion de Empresas
Con los nuevos cambios de bases da error al querer copiar la misma a otro disco
6.- Contabilidad. Impuestos. Importar Tasa Bs. As.
Cambiamos el método de grabación para que sea mucho más rápido agregandole determinadas restricciones como ser:
El Archivo del Padrón tiene que estar en el Server donde se encuentra la base de datos y la Ruta tiene que ser C:\ApplySrv\Arba
El nombre del Archivo debe ser Padron_Arba.txt
Cualquiere de estas condiciones que no se cumpla da error
7.- Contabilidad. Impuestos. Exportaciones para AFIP
Para los que tributan solo en provincia de Buenos Aires agregamos la exportacion de las  Retenciones Sufridas de Ingresos Brutos de Provincia de Buenos Aires
8.- Finanzas. Movimiento de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago
Cambiamos el cálculo de la Retención de IVA. Antes era un Porcentaje del IVA, ahora es un porcentaje del Importe Gravado
9.- Compras. Cuenta y Orden
No tomaba en cuenta los Prefijos en los Números de Factura
10.- Contabilidad. Impuestos. CITI Ventas
No exportaba las operaciones con Tasa de IVA 0.
11.- Finanzas. Movimiento de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago, Anticipo a Proveedores y Compra Contado
Cambiamos el cálculo de la Retención de IVA y Ganancias para los Monotributistas según el nuevo regimen
12.- Ventas. Facturación. Ajuste Débito
Le agregamos la opción de Repetir los movimientos de la grilla de Detalle incrementando el mes en uno por cada repetición. La combinación de teclas de acceso rápido es ALT I
13.- Ingreso de Articulo en cualquier la do del sistema con doble Click en el Código
Le agregamos los campos de seguimiento del Artículo para que se puedan adicionar al input hasta con lista desplegable
14.- Compras. Ingreso. Orden de Compras para Stock
Cuando traemos las Requisiciones Pendientes para hacer la Orden de Compra, a esta grilla le agregamos una columna más, Ultimo Proveveedor al que se le compró cada producto la última vez






1.1 Planilla de Cuentas a Cobrar. Seguimiento de Cobranza
Le agregamos los datos que cobranza al Cliente y al Comprobante
1.2 Planilla de Cuentas a Cobrar. Comision de Cobranza
Le agregamos una nueva hoja de Comision_Cheque, que permite ver las comisiones de cobranzas por fecha de acreditación de cada Cheque recibido




Service Pack 01
1.- Ventas. Contratos. Contratos
Daba Error 300619. Lo solucionamos en esta versión
2.- Cambiamos los estructura de la Base de Datos agregandole la seguiridad que no tenia
3.- Contabilidad. Impuestos.Medidas Cautelares Embargo ARBA
Agregamos un nuevo proceso que permite importar los Provedores que esten embargados en la Provincia de Buenos Aires. Se importa los mismos a traves de su CUIT y en los procesos de Finanzas de Orden de Pago, Anticipo y Compra Contado, el sistema muestra un cartel que indica que este Proveedor esta embargado.






1.1 Planilla de Cuentas a Cobrar. Autorizaciòn de Pedidos. Factura Electrónica
Nuevo Función de Cliente: Ficha de Imputación de cada Recibo. Contempla a siguiente información:
1.- Datos del Recibo (Morosidad)
2.- Facturas a la cual se imputó el Recibo
3.- Valores que se cobró el recibo
1.2 Planilla de Cuentas a Cobrar. Autorizaciòn de Pedidos. Factura Electrónica
Nuevo Función de Comprobantes: Permite enviar email por cada Comprobante vinculando el mismo al email del Cliente y sacando las direcciones de todos los contactos
1.3 Planilla de Cuentas a Cobrar. Cobranza Cliente
Mostraba mal el título y presentaba siempre el cartel de Grabar los cambios haya o no modificado algo.
2.1 Planilla de Cash Flow
Mostraba los Cheques Propios Anulados. Incorporamos este filtro para que el saldo de los Bancos sea igual a los reportes de Libro Banco del sistema
3.1 Planilla de Factura Electronica. Respuesta de la AFIP
La grabación de la respuesta genera automaticamente los PDF sin detenerse en cada impresión
3.2 Planilla de Factura Electronica. Facturas con CAE para enviar por email
Agregamos una nueva hoja  que permite mostrar la facturas con CAE que no fueron enviadas por email. Este proceso genera el PDF si no existe y envia por email las facturas en forma automatica. Tambien lleva un control de lo enviado mostrando un historial de los envios









Service Pack 00
1.- Todo el sistema
Adicionamos el Usuario que modifica o agrega un registro en la Tabla de SeguimientoLlamada. Esta tabla almacena los campos de agrupamiento en las cabeceras de los comprobantes
2.- En el nuevo ingreso de cliente mostraba mal las listas desplegables de los nuevos campos
3.- Compras. Ingreso. Factura para Stock
Cuando se traía a pantalla un comprobante anterior para facturarlo, si luego se modificadaba el IVA el sistema volvia a colocar el mismo importe que estaba al momento de llamar al comprobante no permitiendo ningun tipo de cambio
4.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Anticipo a Proveedores / Ordenes de Pago / Compra Contado
El cálculo de Retenciones de Ganancias. Cuando el Proveedor es No Inscripto en Ganancias, el sistema no realizaba cálculo alguno para dicha retención. Hoy dejamos que pueda realizar la retención pero a la Tasa de No Inscripto que se pone en la Tablas Impositivas de Ganancias
5. Contabilidad. Contabilidad General. Asientos Resumenes
Sumarizaba mal los totales de los asientos resumenes cuando alguno e ellos es en moneda extranjera
6.- Ventas. Facturación. Pedidos
Nuevo proceso de Autorización automática de Pedidos. En caso de que no tenga cambio los valores ingresados el sistema los autoriza automaticamente, pero si sufrieron algun tipo de cambio los sisguientes items
Lista de Precios
Condiciones de Pago
Precios en Menos
Descuento por Línea en más
Descuentos Finales en más
Límite de Crédito
graba los pedidos como no Autorizados.
Por lo tanto con esta opción si excede el Límite de crédito o el Descuento total es mayor al máximo permitido, lo graba igual pero automáticamente se tiene que autorizar para facturar o remitir
7.- Ingreso de Cliente haciendo doble click en cualquier celda del Còdigo de Cliente
Grababa desfazado un campo desder el Clasificador 12 al 17
8.- Factura Electrónica. Registro de Compra
Cuando el comprobante solo tenía Retenciones de Ingresos brutos daba error o no mostraba nada. Se dio en el caso de ingresar los gastos bancarios en donde solo figuraba una retención de Ingresos Brutos
9.- Formula de Morosidad
Se modificó la fórmula de morosidad para clientes y Proveedores. Solo se cambió el cálculo de fecha de vencimiento promedio para las facturas
10.- Reimpresión de los Comprobantes de Compras
Ajustamos el procedimiento para que sea más exacto en el elección del formularios de Bienes, Servicio y de Compra
11.- Incorporamos la Retención de IVA y Ganancias para Montributista
12.- Varios. Procesos Especiales. Finanzas. Borrar Orden de Pago
Cuando se anula una Orden de Pago de un Monotributista, se actualiza la señal de Pago de cada factura para que se vuelva a calcular la misma en la próxima Orden de Pago
13.- Ventas. Impresora Fiscal
Cuando le agregamos el estado al Departamento no permitía traer el Usuario si no tenía departamento asociado y por lo tanto en Impresora Fiscal no traía el prefijo y era imposible que el sistema numere cada comprobante
14.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Anticipo a Proveedores / Ordenes de Pago / Compra Contado
Suspendimos temporalmente los càlculos de la Retenciones para Monotributo
15.- Ventas. Facturación. Todos los Procesos. Botón de NUEVO
Adicionamos la Cotización historica de los Comprobante para el caso de hacer una Nota de Crédito que le permita conocer con la que se hizo la Factura
16.- Saldos de Clientes
A esta consulta le agregamos las siguientes filas:
Límite de Crédito
Diferencia (Límite de Crédito - Total)
17.- Contabilidad. Impuestos. Importar Tasa de Bs. As.
Le incorporamos a un cliente que esta en el padrón la misma tasa de Ingresos Brutos para todos los Lugares de Entrega esten o no en Buenos Aires. Antes solo se cambiaba a los de Buenos Aires
18.- Varios. Procesos Especiales. Maestros. Activar y Desactivar Bancos
Al querer desactivar un Banco daba Error 3265. Corregimos este error en esta versión
19.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Anticipo a Proveedores / Ordenes de Pago / Compra Contado
Para el caso de los Proveedores Monotributistas, nos aseguramos que solo se les retenga Ingresos Brutos. El resto no se le retiene hasta que este en vigencia el nuevo regimen
20.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Anticipo a Proveedores / Ordenes de Pago / Compra Contado
Para el caso de los Proveedores Consumidores Finales, nos aseguramos que no les retenga ningùn impuesto
21.- Finanzas. Movimientos de Fondos. Compra Contado
Al hacer Click en el Botòn CANCELAR daba ERROR 91
3.- Compras. Ingreso. Factura para Stock
Cuando traigo para facturar un Remito desde la opción de Seleccionar un Item del mismo, no mostraba la pregunta si Completaba el Comprobante anterior.





1.- Planilla de Contabilidad, Cuentas a Cobrar, Autorización de Pedidos, Facturas Electrónica
Le incorporamos que cada 24 horas autentifique el Usuario para luego poder grabar la información asociada con el usuario correcto
A todas las hojas le agregamos Tablas dinámicas
En todas las hojas se puede consultar un archivo txt asociado a un Cliente y en las hojas de Comprobante otro archivo txt pero esta vez asociado al comprobante
2.1.- Planilla de Inventario
Agregamos la Hoja VALORIZ_DESPACHO, para valorizar el Stock por Despacho, permitiendo sacar la valorización y pudiendo modificar los valores de Costos y de Cotizaciones
2.2.- Planilla de Contabilidad
En la Hoja del Libro Diario le agregamos la columna IMPORTE a cada movimiento. Si es un débito el importe es positivo y se es un Crédito es Negativo. Esto lo hicimos para que en la Tabla Dinámica se puedan utilizar los importes en una única columna
2.3.- Planilla de Contabilidad. Procesos Especiales
Las validaciones de los campos que se envian como parámetros de los Procesos Especiales eran incorrectas, las cambiamos por los nuevos procedimientos de validación
3.1 Cuentas a Cobrar. Autorizaciòn de Pedidos
Nuevo Proceso de Autorización de Pedidos
3.2 Cuentas a Cobrar. Comisiones
Nuevo Proceso de liquidaciòn de Comisiones por los Percibido
3.3 Cuentas a Cobrar. Seguimiento de Comprobantes
Nuevo proceso de Seguimiento de Comprobantes de Ventas
Este nuevo proceso permite mostrar el documento asociado a un comprobante como en el sistema