Version 2013 03
Service Pack 06
1. Compras. Ingreso. Factura de Compras
Agregamos la Percepción de Ganancias para las facturas de Aduana por Importación de Productos
En esta versión agregar en la tabla cfgParametros el nro de id de la cuenta de percepción de Ganancias
2. Planilla de Factura Electrónica. Fc_On_Line_Comprobante
En esta hoja agregamos la validación de que el comprobante que trae también tenga que coincidir
Numero
Importe
Tipo de Comprobante
y ahora la Fecha
Esto es para el error que genera AFIP como 10014
2. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Venta Contado
Solo deja anula todas las Ventas Contado que no sean cobradas con Tarjetas de Crédito.
Sugerencias no anular las mismas sino hacer una Nota de Crédito Contado.
Service Pack 05
Preparamos la base para los Procesos en web
Service Pack 04
1. Ventas. Facturación. Todos los Procesos
Agregamos el período de excepción impositiva ingresado en cada cliente para los impuestos de IIBB e IVA
1. Ventas. Facturación. Remito
Le sacamos todos los descuentos para calcular los Totales del Comprobante para el Acopio
Service Pack 03
1. Tablas. Clientes. Proveedores, Artículos, etc. Proveedor. Excepciones Impositivas
Agregamos un nuevo procesos que permite ingresae la excepciones impositivas que tiene un cliente en los siguientes impuestos al momento de facturar:
Ganancias
IIBB
IVA
SUSS
2. Planilla de Stock.
En la importación de Stock pusimos el Costo para que actualice el Costo por despacho
1. Tablas. Clientes. Proveedores, Artículos, etc. Proveedor. Excepciones Impositivas
Agregamos un nuevo procesos que permite ingresae la excepciones impositivas que tiene un proveedor en lso siguietnes impuestos:
Ganancias
IIBB
IVA
SUSS
2. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago. Anticipo de Proveedores. Compra Contado.
Agregamos el período de excepción impositiva ingresado en el punto anterior
3. Varios. Procesos Especiales. Ventas. Anular Ajustes por Diferencias de Cambio
Modificamos un error que permitia traer todos los Ajustes de Crédito que no eran de Diferencia de Cambio
4. Finanzas. Movimientos de Fondos. Cuentas a Pagar. Ordenes de Pago
Agregamos un indice para que no se pueda ingresar más de un CBU igual por cada Proveedor
5. Ventas. Facturación. Todos los Procesos
Agregamos en la Grilla de Totales la Cantidad 1 y 2, como sumatoria de ambas columnas de detalle
6.- Planilla de Acopio
Agregamos una nueva Hojar que permite ver los remitos con los que se remitio la mercaderia del acopio al clientes
Service Pack 01
1. Planilla de Lista de Precios.
Resolvimos el error que daba cuando se modifican varios precios de un mismo articulo en varias listas al grabar los Descuentos y los gastos financieros
2. Planilla de Cuentas a Pagar.
Agregamos la Exportación e Importación de CUIT para el Regimen REPROWEB
3. Finanzas. Movimientos de Fondos. Bancos. Cheques Rechazados
Solo se permiten rechazar los cheques que están conciliados. En versiones anteriores traía en cheques de terceros todos, conciliados y los no conciliados, por lo tanto lo que evitamos es que el operador se equivoque de banco y utilice un banco diferido para el rechazo
4. Se agrego el Módulo de Canje para Granos
5. Se modificó el proceso de retenciones de IVA para el regimen de REPROWEB
Version 2013 03
Service Pack 00
1. Informes. Consultas. Ventas. Remitos
No mostraba los remitos que tengan el mismo numero en dos empresas distintas
2. Planilla de Conciliación por Interbanking
Borramos los movimientos de entrada de los procesos de transferencias electrónicas entre bancos que traia el sistema para conciliar
3. Inventario
No mostraba correctamente la cantidad de Copias de cada Comprobante en todos los procesos
4. Finanzas. Movimientos De Fondos. Cuentas a Pagar y Tesorería
En todos los procesos de los puntos anteriores en la forma de Pago de Transferencias agregamos una lista desplegable en el CBU para las transferencias con interbanking
5. Compras. Ingreso. Factura a Remitir
Si el Artículo de Percepción se seleccionaba a través de la descripción del mismo, no sumaba al total de Percepción de IIBB
5. Compras. Ingreso. Remito
Completamos el Estado del Comprobante cuando el remito se genera de una Factura a Remitir para que no se recuperen al momento de mostrar los remitos pendientes de Facturacion
6. Tablas. Cliente, Proveedor, Artículo, etc
Incorporamos un nuevo proceso para ingresar los datos de transferencias para Interbanking
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